Organizacja "sacmi polska" osiągnęła 34 021 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 649 088 zł. Pozostałe przychody to 372 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 229 474 zł.
Zysk netto wyniósł 1 419 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 021 530 zł w 2023 roku.
• 37 051 479 zł w 2022 roku.
• 37 258 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 419 614 zł w 2023 roku.
• 1 207 910 zł w 2022 roku.
• 1 229 063 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sacmi polska" wynosi 33 153 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 794 456 zł a 85 053 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 153 932 zł w 2023 roku.
• 34 087 371 zł w 2022 roku.
• 34 229 323 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sacmi polska" wyniosła 14 600 081 zł.
a
ktywa trwałe to 3 001 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 598 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 600 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 392 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 207 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 600 081 zł w 2023 roku.
• 17 389 054 zł w 2022 roku.
• 20 703 556 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sacmi polska" wyniosły 8 207 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 600 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 207 473 zł w 2023 roku
• 11 316 061 zł w 2022 roku
• 14 738 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sacmi polska" wykazała przychody na poziomie 34 021 530 zł.
Organizacja zarobiła 1 771 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 419 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 801 zł w 2023 roku
• 304 296 zł w 2022 roku
• 172 595 zł w 2021 roku
Organizacja "sacmi polska" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa' Cooperativa
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest
Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa' Cooperativa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 31.12.2020
była Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa' Cooperativa
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 01.06.2016 do 29.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa' Cooperativa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.