Organizacja Wilhelmsen ships service polska osiągnęła 19 402 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 873 329 zł. Pozostałe przychody to 529 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 918 288 zł.
Zysk netto wyniósł 3 955 041 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -919 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 402 715 zł w 2022 roku.
• 13 561 781 zł w 2021 roku.
• 13 998 853 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 989 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 955 041 zł w 2022 roku.
• 1 431 413 zł w 2021 roku.
• 1 234 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilhelmsen ships service polska wynosi 34 039 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 283 916 zł a 55 370 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 359 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 039 224 zł w 2022 roku.
• 17 084 473 zł w 2021 roku.
• 16 440 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilhelmsen ships service polska wyniosła 14 546 157 zł.
a
ktywa trwałe to 622 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 923 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 546 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 045 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 500 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 306 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 546 157 zł w 2022 roku.
• 9 740 790 zł w 2021 roku.
• 8 478 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilhelmsen ships service polska wyniosły 7 500 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 546 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 500 936 zł w 2022 roku
• 6 650 610 zł w 2021 roku
• 5 585 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilhelmsen ships service polska wykazała przychody na poziomie 19 402 715 zł.
Organizacja zarobiła 4 895 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 940 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 955 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 940 769 zł w 2022 roku
• 333 236 zł w 2021 roku
• 321 646 zł w 2020 roku
Organizacja Wilhelmsen ships service polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilhelmsen Ships Service As
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2013 jest
Wilhelmsen Ships Service As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2008 do 21.03.2013
był Wilhelmsen Ships Service As
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do WILHELMSEN SHIPS SERVICE POLSKA