Organizacja Italmatch polska osiągnęła 6 370 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 191 876 zł. Pozostałe przychody to 178 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 893 958 zł.
Zysk netto wyniósł 297 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 564 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 370 591 zł w 2023 roku.
• 5 793 288 zł w 2022 roku.
• 4 684 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 918 zł w 2023 roku.
• 147 260 zł w 2022 roku.
• 167 646 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italmatch polska wynosi 12 455 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 979 181 zł a 37 422 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 455 486 zł w 2023 roku.
• 11 244 545 zł w 2022 roku.
• 10 476 202 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italmatch polska wyniosła 16 494 836 zł.
a
ktywa trwałe to 9 820 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 674 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 494 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 355 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 139 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 340 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 494 836 zł w 2023 roku.
• 15 169 694 zł w 2022 roku.
• 13 846 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italmatch polska wyniosły 7 139 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 494 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 855 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 139 166 zł w 2023 roku
• 6 111 942 zł w 2022 roku
• 4 935 874 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italmatch polska wykazała przychody na poziomie 6 370 591 zł.
Organizacja zarobiła 341 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 493 zł w 2023 roku
• 43 383 zł w 2022 roku
• 36 532 zł w 2021 roku
Organizacja Italmatch polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Italmatch Chemicals S.p.a.
posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Italmatch Chemicals S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 15.06.2021
był Italmatch Chemicals S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.02.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Italmatch Chemicals S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.