Realizacja programów Seed-up, Grow-up oraz Scale-up dla start-upów
Prowadzenie badań w laboratoriach nanotechnologicznych
Produkcja nano- i mikrokomponentów na potrzeby przemysłu
Wsparcie dla innowatorów i naukowców w tworzeniu biznesów
Zarządzanie ekosystemem wymiany wiedzy i doświadczeń
NANORES to dynamiczna organizacja pełniąca rolę venture buildera, która koncentruje się na wspieraniu rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. Organizacja stawia sobie za cel inspirowanie naukowców i przedsiębiorców do tworzenia start-upów, które odpowiadają na aktualne wyzwania przemysłu. Dzięki swojemu unikalnemu modelowi działania, NANORES oferuje swoim partnerom rozległy ekosystem, który maksymalizuje potencjał innowatorów poprzez nieustanną wymianę wiedzy i doświadczeń branżowych. W ramach swoich działalności, NANORES prowadzi różnorodne programy, w tym Seed-up, Grow-up oraz Scale-up, które są ukierunkowane na pomoc w poszczególnych fazach rozwoju start-upów - od weryfikacji pomysłu i pozyskiwania finansowania, po komercjalizację i samodzielność rynkową nowo powstałych firm. Dodatkowo, organizacja zarządza laboratoriami nanotechnologicznymi, w których prowadzą badania materiałowe oraz produkcję zarówno nano- jak i mikrokomponentów. NANORES staje się przestrzenią dla twórców, ekspertów oraz utalentowanych specjalistów, zapewniając im niezbędne wsparcie oraz wykorzystując ich umiejętności dla rozwoju innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanores osiągnęła 6 626 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 545 664 zł. Pozostałe przychody to 80 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 800 453 zł.
Zysk netto wyniósł 2 745 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 626 430 zł w 2024 roku.
• 5 856 121 zł w 2023 roku.
• 8 370 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 745 211 zł w 2024 roku.
• 730 993 zł w 2023 roku.
• 43 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanores wynosi 2,71 mln zł.
EBITDA Nanores wynosi 2,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanores wynosi 21 121 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 722 720 zł a 38 432 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 920 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 121 185 zł w 2024 roku.
• 10 491 864 zł w 2023 roku.
• 8 870 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nanores wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanores wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanores charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nanores wynosi 685 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 685 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 831 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 306 303
zł.
Koszty operacyjne Nanores wyniosły 3 835 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 306 303 zł w 2024 roku
• 1 757 450 zł w 2023 roku
• 1 800 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanores wyniosła 14 575 326 zł.
a
ktywa trwałe to 4 301 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 273 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 575 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 630 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 945 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 781 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 575 326 zł w 2024 roku.
• 9 918 223 zł w 2023 roku.
• 9 778 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 331.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanores wyniosły 6 945 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 575 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 838 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 945 032 zł w 2024 roku
• 5 033 140 zł w 2023 roku
• 5 624 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanores wykazała przychody na poziomie 6 626 430 zł.
Organizacja zarobiła 2 745 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 745 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nanores wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki