Organizacja Euromedis osiągnęła 10 239 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 207 537 zł. Pozostałe przychody to 32 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 120 610 zł.
Strata netto wyniosła 913 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 239 744 zł w 2022 roku.
• 9 783 540 zł w 2021 roku.
• 6 639 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -278 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -913 073 zł w 2022 roku.
• -739 272 zł w 2021 roku.
• -1 806 543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euromedis wynosi 7 284 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 599 361 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 284 031 zł w 2022 roku.
• 7 520 055 zł w 2021 roku.
• 5 978 605 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euromedis wyniosła 10 722 897 zł.
a
ktywa trwałe to 10 065 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 657 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 530 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 112 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 722 897 zł w 2022 roku.
• 11 298 574 zł w 2021 roku.
• 11 776 634 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -219%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euromedis wyniosły 10 112 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 722 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 108 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 112 851 zł w 2022 roku
• 9 968 314 zł w 2021 roku
• 9 707 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euromedis wykazała przychody na poziomie 10 239 744 zł.
Organizacja zarobiła -913 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -913 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Euromedis wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolenda Jerzy
posiada 13599 udziałów, które stanowią 50.6% firmy.
Ratajczak Marcin
posiada 13301 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2024 jest
Kolenda Jerzy
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 16.01.2024
był Kolenda Jerzy
kontrolując 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2018 do 29.01.2019:
• Ratajczak Marcin (48% udziałów)
• Kolenda Jerzy (48% udziałów)