Organizacja Hodowla roślin grunwald osiągnęła 4 820 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 818 677 zł. Pozostałe przychody to 1916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 271 815 zł.
Zysk netto wyniósł 546 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 820 594 zł w 2022 roku.
• 4 563 838 zł w 2021 roku.
• 3 484 006 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 862 zł w 2022 roku.
• 908 155 zł w 2021 roku.
• 503 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowla roślin grunwald wynosi 9 035 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 633 979 zł a 19 381 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 898 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 035 155 zł w 2022 roku.
• 9 935 838 zł w 2021 roku.
• 6 914 944 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowla roślin grunwald wyniosła 10 592 918 zł.
a
ktywa trwałe to 8 142 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 592 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 845 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 747 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 333 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 592 918 zł w 2022 roku.
• 9 861 068 zł w 2021 roku.
• 7 542 391 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowla roślin grunwald wyniosły 5 747 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 592 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 747 614 zł w 2022 roku
• 5 513 521 zł w 2021 roku
• 4 102 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowla roślin grunwald wykazała przychody na poziomie 4 820 594 zł.
Organizacja zarobiła 546 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 45 764 zł w 2021 roku
• 121 923 zł w 2020 roku
Organizacja Hodowla roślin grunwald wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowul & Sowul
posiada 75 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy (20% udziałów)
• Firma Nasienna Granum Z.manias S.menc J.szymański (20% udziałów)
• Centrala Nasienna "kalnas" (20% udziałów)
• Sowul & Sowul (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agronas (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2007 do 15.01.2019:
• Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy (20% udziałów)
• Firma Nasienna Granum Z.manias S.menc J.szymański (20% udziałów)
• Centrala Nasienna "kalnas" (20% udziałów)
• Sowul & Sowul (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agronas (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2007 do 08.08.2007:
• Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy (20% udziałów)
• Firma Nasienna Granum Z.manias S.menc J.szymański (20% udziałów)
• Centrala Nasienna "kalnas" (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agronas (20% udziałów)