Analiza wyrobów farmaceutycznych i walidacja metod|Badania surowców i wyrobów z konopi, w tym profil kanabinoidów i pestycydów|Usługi związane z e-liquidami i e-papierosami, w tym analiza składów i tworzenie kart charakterystyki|Testy stabilności i analizy składu kosmetyków|Badania funkcjonalne i migracji substancji w chemii gospodarczej
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab, działające od 2010 roku, jest wiodącym ośrodkiem badawczym w Europie Środkowo-Południowej, specjalizującym się w szerokim zakresie usług laboratoryjnych. Firma przeprowadza ponad 1300 projektów badawczo-rozwojowych rocznie, co pozwala jej utrzymać pozycję lidera na rynku. Spark-Lab obsługuje nie tylko rynek lokalny, ale również globalny, w tym USA. Jako firma o całkowicie polskim kapitale, Spark-Lab ceni sobie kompetencje swojego zespołu ekspertów, najwyższej jakości sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Laboratorium oferuje usługi w pięciu głównych sektorach: farmacji, surowców i wyrobów z konopi, e-liquidów i e-papierosów, kosmetyków oraz chemii gospodarczej. W obszarze farmacji specjalizuje się w analizie wyrobów referencyjnych, optymalizacji i walidacji metod analitycznych, badaniach zanieczyszczeń oraz problemów związanych z kompatybilnością wyrobu z opakowaniem. W sektorze surowców i wyrobów z konopi, Spark-Lab wykonuje profile kanabinoidów, analizuje pozostałości rozpuszczalników, metali ciężkich, pestycydów i mykotoksyn, a także przeprowadza badania mikrobiologiczne.Dla sektora e-liquidów i e-papierosów laboratorium oferuje analizę składu aromatów, badania emisji związane z regulacjami TPD II, tworzenie kart charakterystyki oraz etykiet produktów. W przypadku kosmetyków firma przeprowadza testy stabilności, zapewnia usługi preformulacyjne, analizuje skład oraz wykonuje badania mikrobiologiczne. W sektorze chemii gospodarczej Spark-Lab zajmuje się analizą składu wyrobów, badaniami funkcjonalnymi oraz analizą migracji substancji szkodliwych z opakowań.Dzięki zaawansowanym badaniom, wysokiej klasy wyposażeniu oraz zaangażowanemu zespołowi, Spark-Lab gwarantuje niezrównaną jakość usług i innowacyjne podejście w każdym prowadzonym projekcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab osiągnęła 5 891 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 854 464 zł. Pozostałe przychody to 36 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 802 953 zł.
Zysk netto wyniósł 51 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 891 246 zł w 2024 roku. • 7 062 606 zł w 2023 roku. • 5 098 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 512 zł w 2024 roku. • 879 795 zł w 2023 roku. • 1 421 610 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 4 596 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 872 zł a 14 728 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 596 416 zł w 2024 roku. • 9 254 821 zł w 2023 roku. • 10 030 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 373 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 113 905 zł w
2024 roku. • 1 020 923 zł w
2023 roku. • 1 688 604 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 373 149 zł w
2024 roku. • 1 359 592 zł w
2023 roku. • 1 950 771 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 234 tys. zł w 2024 roku. • 281 tys. zł w 2023 roku. • 284 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 008 465 zł w 2024 roku • 2 453 257 zł w 2023 roku • 1 553 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wyniosła 2 645 443 zł.
a
ktywa trwałe to 1 196 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 645 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 028 279 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 645 443 zł w 2024 roku. • 3 135 319 zł w 2023 roku. • 2 762 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wyniosły 2 028 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 645 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 028 279 zł w 2024 roku • 1 765 667 zł w 2023 roku • 1 502 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wykazała przychody na poziomie 5 891 246 zł.
Organizacja zarobiła 85 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 021 zł w 2024 roku • 125 790 zł w 2023 roku • 76 639 zł w 2022 roku
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guzik Łukasz posiada 20
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Barc Maciej posiada 20
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.