Analiza wyrobów farmaceutycznych i walidacja metod
Badania surowców i wyrobów z konopi, w tym profil kanabinoidów i pestycydów
Usługi związane z e-liquidami i e-papierosami, w tym analiza składów i tworzenie kart charakterystyki
Testy stabilności i analizy składu kosmetyków
Badania funkcjonalne i migracji substancji w chemii gospodarczej
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab, działające od 2010 roku, jest wiodącym ośrodkiem badawczym w Europie Środkowo-Południowej, specjalizującym się w szerokim zakresie usług laboratoryjnych. Firma przeprowadza ponad 1300 projektów badawczo-rozwojowych rocznie, co pozwala jej utrzymać pozycję lidera na rynku. Spark-Lab obsługuje nie tylko rynek lokalny, ale również globalny, w tym USA. Jako firma o całkowicie polskim kapitale, Spark-Lab ceni sobie kompetencje swojego zespołu ekspertów, najwyższej jakości sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Laboratorium oferuje usługi w pięciu głównych sektorach: farmacji, surowców i wyrobów z konopi, e-liquidów i e-papierosów, kosmetyków oraz chemii gospodarczej. W obszarze farmacji specjalizuje się w analizie wyrobów referencyjnych, optymalizacji i walidacji metod analitycznych, badaniach zanieczyszczeń oraz problemów związanych z kompatybilnością wyrobu z opakowaniem. W sektorze surowców i wyrobów z konopi, Spark-Lab wykonuje profile kanabinoidów, analizuje pozostałości rozpuszczalników, metali ciężkich, pestycydów i mykotoksyn, a także przeprowadza badania mikrobiologiczne.Dla sektora e-liquidów i e-papierosów laboratorium oferuje analizę składu aromatów, badania emisji związane z regulacjami TPD II, tworzenie kart charakterystyki oraz etykiet produktów. W przypadku kosmetyków firma przeprowadza testy stabilności, zapewnia usługi preformulacyjne, analizuje skład oraz wykonuje badania mikrobiologiczne. W sektorze chemii gospodarczej Spark-Lab zajmuje się analizą składu wyrobów, badaniami funkcjonalnymi oraz analizą migracji substancji szkodliwych z opakowań.Dzięki zaawansowanym badaniom, wysokiej klasy wyposażeniu oraz zaangażowanemu zespołowi, Spark-Lab gwarantuje niezrównaną jakość usług i innowacyjne podejście w każdym prowadzonym projekcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab osiągnęła 5 891 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 854 464 zł. Pozostałe przychody to 36 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 802 953 zł.
Zysk netto wyniósł 51 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 891 246 zł w 2024 roku.
• 7 062 606 zł w 2023 roku.
• 5 098 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 512 zł w 2024 roku.
• 879 795 zł w 2023 roku.
• 1 421 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 373 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 905 zł w
2024 roku.
• 1 020 923 zł w
2023 roku.
• 1 688 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 149 zł w
2024 roku.
• 1 359 592 zł w
2023 roku.
• 1 950 771 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 4 596 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 872 zł a 14 728 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 596 416 zł w 2024 roku.
• 9 254 821 zł w 2023 roku.
• 10 030 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 008 465 zł w 2024 roku
• 2 453 257 zł w 2023 roku
• 1 553 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wyniosła 2 645 443 zł.
a
ktywa trwałe to 1 196 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 645 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 028 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 645 443 zł w 2024 roku.
• 3 135 319 zł w 2023 roku.
• 2 762 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wyniosły 2 028 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 645 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 028 279 zł w 2024 roku
• 1 765 667 zł w 2023 roku
• 1 502 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wykazała przychody na poziomie 5 891 246 zł.
Organizacja zarobiła 85 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 021 zł w 2024 roku
• 125 790 zł w 2023 roku
• 76 639 zł w 2022 roku
Organizacja Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barc Maciej
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.