AGADOM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000537783

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

7,9 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWOR

Adres

UL. MYŚLIBORSKA, 13

Kod pocztowy

59-400

Rejestracja

2015-01-07

Rozpoczęcie działalności

2015-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agadom Polska osiągnęła 7 888 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 886 634 zł. Pozostałe przychody to 2187 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 748 931 zł.

Zysk netto wyniósł 137 702 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -217 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 888 820 zł w 2024 roku.
• 8 167 254 zł w 2023 roku.
• 9 753 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 702 zł w 2024 roku.
• 879 252 zł w 2023 roku.
• 1 019 511 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9414386.56

240827.09

8849160.01

557014.94

7111124.79

224191.47

4667139.83

-311482.39

5956777.3

35365.57

9753355.24

1019511.19

8167254.21

879252.23

7888820.33

137702.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agadom Polska wynosi 260 tys. zł.

EBITDA Agadom Polska wynosi 360 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 116 zł w 2024 roku.
• 894 777 zł w 2023 roku.
• 1 302 216 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 881 zł w 2024 roku.
• 982 390 zł w 2023 roku.
• 1 392 913 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agadom Polska wynosi 7 304 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 377 023 zł a 19 722 051 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 304 122 zł w 2024 roku.
• 10 712 954 zł w 2023 roku.
• 12 061 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

655365.2

7894931.27

23535966.4

1073599.18

9201098.95

22122900.02

984672.53

6622188.27

17777811.98

0

3801572.29

11667849.57

353655.7

4829317.06

14891943.25

1481303.3

12061584.89

24383388.1

1751109.08

10712954.14

20418135.52

1377023.2

7304122.38

19722050.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agadom Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agadom Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 809 134 zł.

Koszty operacyjne Agadom Polska wyniosły 7 626 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 809 134 zł w 2024 roku
• 1 627 828 zł w 2023 roku
• 1 264 383 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agadom Polska wyniosła 3 822 524 zł.

a

ktywa trwałe to 370 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 452 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 822 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 992 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 830 391 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 822 524 zł w 2024 roku.
• 3 615 614 zł w 2023 roku.
• 3 383 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2510638.3

3550995.82

2574191.2

2647865.47

2216490.69

3383617.94

3615614.26

3822523.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.28

0.03

0.16

0.39

0.08

0.06

0.09

0.17

0.05

0.03

-0.12

-0.34

-0.06

-0.07

0.02

0.04

0.01

0.3

0.52

0.13

0.1

0.24

0.38

0.11

0.04

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agadom Polska wyniosły 1 830 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 822 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 830 391 zł w 2024 roku
• 1 280 802 zł w 2023 roku
• 1 408 547 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2510638.3

1636818.03

0.65

3550995.82

2119530.24

0.6

2574191.2

1261294.5

0.49

2647865.47

1727671.16

0.65

2216490.69

1260930.81

0.57

3383617.94

1408546.87

0.42

3615614.26

1280802.15

0.35

3822523.66

1830390.93

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agadom Polska wykazała przychody na poziomie 7 888 820 zł.

Organizacja zarobiła 201 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -578 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 974 zł w 2024 roku
• 15 913 zł w 2023 roku
• 246 469 zł w 2022 roku

Wartość

68022.03

147113.56

60606.1

2230.21

153.26

246469.33

15912.62

63974.44

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agadom Polska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8714

0.91439

0.76152

0.51892

0.54804

0.49951

0.77911

0.68137

0.92303

0.91512

0.908

0.81008

0.49823

0.62224

0.63086

0.80204

0.6953

0.9476

0.83143

0.88686

0.766

0.45637

0.49608

0.52483

0.70871

0.57363

0.91214

0.04388

0.85559

0.76731

0.5569

0.29923

0.298

0.15875

0.08926

0.7428

0.67931

0.87157

0.72988

0.49752

0.41096

0.39275

0.57906

0.44968

0.62128

0.91906

0.90194

0.76851

0.41178

0.66165

0.67925

0.85895

0.71737

0.94772

0.89893

0.88204

0.76375

0.38951

0.66234

0.63334

0.83205

0.69264

0.76153

0.70839

0.85345

0.73385

0.4744

0.45051

0.44422

0.60097

0.4593

0.8475

Powiązania

AGADOM POLSKA - powiązanie zwrotne

B MONIKA - wspólnik

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

M MONIKA - reprezentacja

M SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2015

03.02.2020

B Monika

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.02.2020

B Monika

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

07.01.2015

M Sławomir

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

03.02.2020

B Wojciech

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

B Wojciech

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

M Monika

Marzec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

30.05.2016

15.05.2019

Agadom Polska

Organizacja

Udziałowcy

Białek Wojciech posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Majka Sławomir posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Białek Monika posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest Białek Wojciech kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2015 do 03.02.2020 była Białek Monika kontrolująca 75% udziałów.

Podobne organizacje do AGADOM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPEX SP. Z O.O.	0000098035
2	FAST KRAKÓW SP. Z O.O.	0000293778
3	WARBUD SP. Z O.O.	0000899078
4	KONKRET POLSKA SP. Z O.O.	0000556861
5	BUDWEX SP. Z O.O.	0000200798
6	VAN BAU SP. Z O.O.	0000671559
7	ROZBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000712870
8	FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "APB" SP. Z O.O.	0000131899
9	PACYNA SP. Z O.O.	0000949915
10	KROBEL-BUD SP. Z O.O.	0000999945
11	MEGADOM.PL SP. Z O.O.	0000689074
12	STOLDOM REJS SP. K.	0000945175
13	EBUDOWLANKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000783484
14	RSW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000671333
15	ALGINET SP. Z O.O.	0000706345
16	ALDOOR SP. Z O.O. SP. K.	0000297052
17	DMC GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000791188
18	MAGNOTERM SP. Z O.O.	0000676528
19	REMBISZ SP. Z O.O.	0000450094
20	KDOM SP. Z O.O.	0000536376
21	ŁYSZYK GROUP SP. Z O.O.	0000903568
22	ARWED SP. Z O.O.	0000671231
23	SOLAR SYSTEM LUBLIN SP. Z O.O.	0001079388
24	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY HATTERM SP. Z O.O.	0000203258
25	AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000371848
26	INFO-BUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000851704
27	MODERN LIVING GW SP. Z O.O.	0000906559
28	KMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653942
29	OPOL-SKA SP. Z O.O. SP. K.	0000423240
30	PB APEX SP. Z O.O. SP. K.	0000661350

AGADOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537783 NIP 6951522066 REGON 360520781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGADOM POLSKA

AGADOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537783 NIP
6951522066 REGON
360520781