Realizacja projektów do stanu surowego i deweloperskiego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Terminowe wykonywanie usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
MEGADOM.PL to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Rybniku, skoncentrowana na budowie domów na terenie Śląska. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji domów pasywnych i energooszczędnych, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. W realizacji projektów firma oferuje kompleksową obsługę, począwszy od zakupu działki, przez dobór projektu, aż po finalizację budowy na różnych etapach: od stanu surowego otwartego do deweloperskiego. MEGADOM.PL wyróżnia się wysoką jakością usług oraz indywidualnym podejściem do klienta, co umożliwia dostosowanie oferty do ich potrzeb i budżetu. Słuchanie oczekiwań klientów stanowi fundament działania firmy, co przyczynia się do budowania zaufania oraz satysfakcji. Zespół korzysta z nowoczesnych technologii oraz materiałów, a także zapewnia terminowość realizacji, co czyni ich wiarygodnym partnerem dla osób planujących inwestycję w budowę domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja megadom.pl osiągnęła 9 679 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 679 196 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 571 160 zł.
Zysk netto wyniósł 108 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 375 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 679 203 zł w 2024 roku.
• 10 275 872 zł w 2023 roku.
• 10 570 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 036 zł w 2024 roku.
• 167 814 zł w 2023 roku.
• 279 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT megadom.pl wynosi 229 tys. zł.
EBITDA megadom.pl wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 670 zł w
2024 roku.
• 290 157 zł w
2023 roku.
• 408 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 483 zł w
2024 roku.
• 343 455 zł w
2023 roku.
• 437 139 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji megadom.pl wynosi 7 667 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 805 zł a 24 198 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 667 753 zł w 2024 roku.
• 8 223 614 zł w 2023 roku.
• 8 740 209 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji megadom.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji megadom.pl wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
megadom.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla megadom.pl wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 387 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 640
zł.
Koszty operacyjne megadom.pl wyniosły 9 450 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 640 zł w 2024 roku
• 394 428 zł w 2023 roku
• 401 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów megadom.pl wyniosła 4 235 909 zł.
a
ktywa trwałe to 256 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 979 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 235 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 043 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 192 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 235 909 zł w 2024 roku.
• 3 401 072 zł w 2023 roku.
• 3 761 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania megadom.pl wyniosły 3 192 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 235 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 192 168 zł w 2024 roku
• 2 465 367 zł w 2023 roku
• 2 993 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja megadom.pl wykazała przychody na poziomie 9 679 203 zł.
Organizacja zarobiła 146 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 985 zł w 2024 roku
• 41 702 zł w 2023 roku
• 70 225 zł w 2022 roku
Organizacja megadom.pl wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotyczka Michał
posiada 237 udziałów,
które stanowią 94.8% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest
Kotyczka Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 25.04.2022
był Kotyczka Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 01.08.2017 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kotyczka Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.