Realizacja projektów do stanu surowego i deweloperskiego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Terminowe wykonywanie usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
MEGADOM.PL to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Rybniku, skoncentrowana na budowie domów na terenie Śląska. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji domów pasywnych i energooszczędnych, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. W realizacji projektów firma oferuje kompleksową obsługę, począwszy od zakupu działki, przez dobór projektu, aż po finalizację budowy na różnych etapach: od stanu surowego otwartego do deweloperskiego. MEGADOM.PL wyróżnia się wysoką jakością usług oraz indywidualnym podejściem do klienta, co umożliwia dostosowanie oferty do ich potrzeb i budżetu. Słuchanie oczekiwań klientów stanowi fundament działania firmy, co przyczynia się do budowania zaufania oraz satysfakcji. Zespół korzysta z nowoczesnych technologii oraz materiałów, a także zapewnia terminowość realizacji, co czyni ich wiarygodnym partnerem dla osób planujących inwestycję w budowę domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja megadom.pl osiągnęła 9 679 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 679 196 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 571 160 zł.
Zysk netto wyniósł 108 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 375 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 679 203 zł w 2024 roku.
• 10 275 872 zł w 2023 roku.
• 10 570 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 036 zł w 2024 roku.
• 167 814 zł w 2023 roku.
• 279 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT megadom.pl wynosi 229 tys. zł.
EBITDA megadom.pl wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 670 zł w
2024 roku.
• 290 157 zł w
2023 roku.
• 408 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 483 zł w
2024 roku.
• 343 455 zł w
2023 roku.
• 437 139 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji megadom.pl wynosi 7 667 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 805 zł a 24 198 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 667 753 zł w 2024 roku.
• 8 223 614 zł w 2023 roku.
• 8 740 209 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji megadom.pl wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
megadom.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 640
zł.
Koszty operacyjne megadom.pl wyniosły 9 450 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 640 zł w 2024 roku
• 394 428 zł w 2023 roku
• 401 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów megadom.pl wyniosła 4 235 909 zł.
a
ktywa trwałe to 256 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 979 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 235 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 043 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 192 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 235 909 zł w 2024 roku.
• 3 401 072 zł w 2023 roku.
• 3 761 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania megadom.pl wyniosły 3 192 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 235 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 192 168 zł w 2024 roku
• 2 465 367 zł w 2023 roku
• 2 993 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja megadom.pl wykazała przychody na poziomie 9 679 203 zł.
Organizacja zarobiła 146 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 985 zł w 2024 roku
• 41 702 zł w 2023 roku
• 70 225 zł w 2022 roku
Organizacja megadom.pl wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotyczka Michał
posiada 237 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest
Kotyczka Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 25.04.2022
był Kotyczka Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 01.08.2017 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kotyczka Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.