Specjalizacja w realizacji elewacji wentylowanych i niewentylowanych.
Wykonywanie pokryć dachowych, w tym z blachy tytan-cynk i gontów bitumicznych.
Ocieplenie budynków z użyciem różnych materiałów izolacyjnych.
Zasięg działalności obejmuje różne regiony Polski oraz Niemcy i Luksemburg.
ARWED sp. z o.o. to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1989 roku, pierwotnie funkcjonując pod nazwą P.P.U.H. ARDACH. W okresie tym specjalizowała się w kompleksowych usługach dekarskich oraz prowadziła hurtownię pokryć dachowych w Pszczynie. W 2007 roku, w związku z poszerzeniem zakresu usług oraz nawiązaniem szerszej współpracy z klientami, firma zmieniła nazwę i siedzibę na obecną - ul. Wodzisławska 2 w Pszczynie. ARWED oferuje usługi w zakresie szeroko pojętej budowy, w tym wykonawstwo elewacji wentylowanych i niewentylowanych, pokryć dachowych (blacha, gonty, dachówki), a także robót wykończeniowych. Specjalizują się również w ociepleniu budynków, zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, z wykorzystaniem różnych nowoczesnych materiałów. Firma obsługuje różne regiony w Polsce oraz zagranicą, w tym Niemcy i Luksemburg, co czyni ją jedną z wiodących firm budowlanych w regionie. Wyróżniają się solidnością oraz wszechstronnością, a także dbałością o szczegóły w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arwed osiągnęła 6 591 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 590 359 zł. Pozostałe przychody to 1100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 971 559 zł.
Zysk netto wyniósł 618 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 591 460 zł w 2024 roku.
• 5 945 721 zł w 2023 roku.
• 9 046 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 800 zł w 2024 roku.
• 193 454 zł w 2023 roku.
• 287 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arwed wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Arwed wynosi 619 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arwed wynosi 7 971 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 368 zł a 16 478 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 971 874 zł w 2024 roku.
• 5 375 898 zł w 2023 roku.
• 7 675 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwed wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arwed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 623 685
zł.
Koszty operacyjne Arwed wyniosły 5 971 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 623 685 zł w 2024 roku
• 523 320 zł w 2023 roku
• 496 888 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arwed wyniosła 3 863 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 863 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 863 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 393 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 863 747 zł w 2024 roku.
• 3 545 196 zł w 2023 roku.
• 3 677 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arwed wyniosły 2 393 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 863 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 393 924 zł w 2024 roku
• 2 694 172 zł w 2023 roku
• 3 019 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arwed wykazała przychody na poziomie 6 591 460 zł.
Organizacja zarobiła 618 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 zł w 2024 roku
• 1425 zł w 2023 roku
• 18 491 zł w 2022 roku
Organizacja Arwed wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.