Dom Pełen Energii w Warszawie to firma zajmująca się kompleksową budową domów energooszczędnych. Specjalizuje się w realizacji projektów domów jednorodzinnych, oferując szeroki wybór gotowych projektów dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje wszystkie etapy budowy, począwszy od przygotowania terenu, aż po przekazanie kluczy. Firma wyróżnia się przejrzystą umową oraz gwarancją terminowego zakończenia prac budowlanych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów, domy charakteryzują się niskim zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności w codziennym użytkowaniu. Klienci mogą również korzystać z indywidualnego panelu budowy online, co ułatwia monitorowanie postępów. Dom Pełen Energii zyskał uznanie w branży, plasując się w gronie TOP 100 firm budowlanych w Polsce, co świadczy o jego wysokiej jakości usług. Klienci chwalą także profesjonalizm zespołu oraz rzetelność w realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Pełen Energii Warszawa osiągnęła 8 683 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 680 373 zł. Pozostałe przychody to 2888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 461 870 zł.
Zysk netto wyniósł 218 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 683 261 zł w 2024 roku.
• 8 534 759 zł w 2023 roku.
• 12 775 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 503 zł w 2024 roku.
• 108 574 zł w 2023 roku.
• 1 039 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 224 tys. zł.
EBITDA DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 236 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 7 106 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 105 zł a 21 708 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 106 956 zł w 2024 roku.
• 6 651 781 zł w 2023 roku.
• 13 735 171 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Pełen Energii Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Pełen Energii Warszawa wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 347 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 097
zł.
Koszty operacyjne DOM Pełen Energii Warszawa wyniosły 8 456 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 097 zł w 2024 roku
• 176 736 zł w 2023 roku
• 89 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Pełen Energii Warszawa wyniosła 7 940 118 zł.
a
ktywa trwałe to 654 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 285 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 940 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 347 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 940 118 zł w 2024 roku.
• 3 719 545 zł w 2023 roku.
• 6 135 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Pełen Energii Warszawa wyniosły 7 347 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 940 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 049 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 347 977 zł w 2024 roku
• 3 016 019 zł w 2023 roku
• 4 722 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Pełen Energii Warszawa wykazała przychody na poziomie 8 683 261 zł.
Organizacja zarobiła 224 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5941 zł w 2024 roku
• 695 zł w 2023 roku
• 6009 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Pełen Energii Warszawa wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.