Organizacja Azagroup osiągnęła 262 163 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 262 113 030 zł. Pozostałe przychody to 50 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 336 720 zł.
Zysk netto wyniósł 7 776 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 954 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 163 814 zł w 2022 roku.
• 211 195 238 zł w 2021 roku.
• 201 462 136 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 578 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 776 310 zł w 2022 roku.
• 75 529 zł w 2021 roku.
• 444 700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azagroup wynosi 209 823 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 942 230 zł a 655 409 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 312 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 823 347 zł w 2022 roku.
• 141 098 940 zł w 2021 roku.
• 136 086 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azagroup wyniosła 99 955 443 zł.
a
ktywa trwałe to 17 643 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 311 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 955 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 256 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 699 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 472 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 955 443 zł w 2022 roku.
• 72 968 390 zł w 2021 roku.
• 55 746 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 148%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azagroup wyniosły 94 699 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 955 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 593 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 699 136 zł w 2022 roku
• 75 488 394 zł w 2021 roku
• 82 785 053 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 149% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azagroup wykazała przychody na poziomie 262 163 814 zł.
Organizacja zarobiła 9 817 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 040 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 776 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 040 998 zł w 2022 roku
• 66 337 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Azagroup wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki