Organizacja Mennica mazovia osiągnęła 263 884 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 881 976 zł. Pozostałe przychody to 2158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 581 915 zł.
Zysk netto wyniósł 3 300 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 971 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 884 135 zł w 2022 roku.
• 141 969 246 zł w 2021 roku.
• 55 192 626 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 825 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 300 061 zł w 2022 roku.
• 2 295 123 zł w 2021 roku.
• 1 309 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mennica mazovia wynosi 192 342 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 219 159 zł a 659 710 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 085 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 342 159 zł w 2022 roku.
• 106 210 291 zł w 2021 roku.
• 43 139 838 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mennica mazovia wyniosła 10 758 822 zł.
a
ktywa trwałe to 355 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 403 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 758 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 292 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 466 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 689 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 758 822 zł w 2022 roku.
• 15 713 121 zł w 2021 roku.
• 6 641 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mennica mazovia wyniosły 6 466 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 758 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 616 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 466 610 zł w 2022 roku
• 12 534 940 zł w 2021 roku
• 5 163 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mennica mazovia wykazała przychody na poziomie 263 884 135 zł.
Organizacja zarobiła 4 110 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 810 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 300 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 810 666 zł w 2022 roku
• 569 837 zł w 2021 roku
• 291 248 zł w 2020 roku
Organizacja Mennica mazovia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.