Dystrybucja metali szlachetnych: złota, srebra, platyny, palladu.|Sprzedaż sztabek i monet inwestycyjnych z mennic akredytowanych LBMA.|Profesjonalny skup metali szlachetnych w sklepach stacjonarnych.|Edukacja klientów poprzez artykuły i analizy rynkowe.|Szeroki asortyment produktów, w tym monety kolekcjonerskie.
Mennica Mazovia to renomowany dystrybutor metali szlachetnych w Polsce, oferujący szeroki asortyment produktów w tym złoto, srebro, platynę i pallad. Specjalizuje się w sprzedaży sztabek oraz monet inwestycyjnych, które pochodzą z uznawanych mennic o międzynarodowej akredytacji, takich jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint oraz Rand Rafinery. Działalność Mennicy Mazovia opiera się na zasadach wysokiej jakości produktów oraz bezpieczeństwa transakcji, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla inwestorów. W ofercie znajdują się zarówno sztabki, jak i monety bulionowe, a także kolekcjonerskie, co przyciąga zarówno inwestorów, jak i pasjonatów numizmatyki. Mennica prowadzi również profesjonalny skup metali szlachetnych w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, co umożliwia Klientom wygodne i bezpieczne transakcje. Celem Mennicy Mazovia jest nie tylko sprzedaż, ale także edukacja klientów na temat inwestowania w metale szlachetne poprzez dostęp do artykułów, analiz rynkowych oraz ofert specjalnych. Długotrwałe relacje z klientami i dostawcami potwierdzają solidność i profesjonalizm tego podmiotu na rynku inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mennica Mazovia osiągnęła 148 570 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 569 008 zł. Pozostałe przychody to 1484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 560 998 zł.
Strata netto wyniosła 991 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 761 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 148 570 492 zł w 2024 roku. • 170 826 306 zł w 2023 roku. • 263 884 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -991 991 zł w 2024 roku. • -1 728 167 zł w 2023 roku. • 3 300 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mennica Mazovia wynosi 99 663 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 371 426 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 610 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 663 760 zł w 2024 roku. • 115 244 963 zł w 2023 roku. • 192 342 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mennica Mazovia wynosi -831 tys. zł.
EBITDA Mennica Mazovia wynosi -807 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mennica Mazovia wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,46% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 2,39% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mennica Mazovia wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,26% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mennica Mazovia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mennica Mazovia wynosi 1,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
290 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,74 mln zł w 2024 roku. • 2,04 mln zł w 2023 roku. • 3,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 648 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,94 mln zł w 2024 roku. • 6,83 mln zł w 2023 roku. • 10,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 103 527
zł.
Koszty operacyjne Mennica Mazovia wyniosły
149 399 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 103 527 zł w 2024 roku • 2 398 841 zł w 2023 roku • 2 422 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mennica Mazovia wyniosła 7 432 947 zł.
a
ktywa trwałe to 239 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 193 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 432 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 610 593 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 238 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 432 947 zł w 2024 roku. • 6 164 473 zł w 2023 roku. • 10 758 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mennica Mazovia wyniosły 6 610 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 432 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 101 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 610 593 zł w 2024 roku • 4 350 129 zł w 2023 roku • 6 466 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mennica Mazovia wykazała przychody na poziomie 148 570 492 zł.
Organizacja zarobiła -991 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -991 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 810 666 zł w 2022 roku
Organizacja Mennica Mazovia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazurek Paweł posiada 3690
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Mazurek Aneta posiada 410
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2025 jest Mazurek Paweł kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2021 do 04.09.2025
był Kłosiński Arkadiusz kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 10.01.2019 do 04.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Kłosiński Arkadiusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.