Sprzedaż sztabek i monet inwestycyjnych z mennic akredytowanych LBMA.
Profesjonalny skup metali szlachetnych w sklepach stacjonarnych.
Edukacja klientów poprzez artykuły i analizy rynkowe.
Szeroki asortyment produktów, w tym monety kolekcjonerskie.
Mennica Mazovia to renomowany dystrybutor metali szlachetnych w Polsce, oferujący szeroki asortyment produktów w tym złoto, srebro, platynę i pallad. Specjalizuje się w sprzedaży sztabek oraz monet inwestycyjnych, które pochodzą z uznawanych mennic o międzynarodowej akredytacji, takich jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint oraz Rand Rafinery. Działalność Mennicy Mazovia opiera się na zasadach wysokiej jakości produktów oraz bezpieczeństwa transakcji, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla inwestorów. W ofercie znajdują się zarówno sztabki, jak i monety bulionowe, a także kolekcjonerskie, co przyciąga zarówno inwestorów, jak i pasjonatów numizmatyki. Mennica prowadzi również profesjonalny skup metali szlachetnych w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, co umożliwia Klientom wygodne i bezpieczne transakcje. Celem Mennicy Mazovia jest nie tylko sprzedaż, ale także edukacja klientów na temat inwestowania w metale szlachetne poprzez dostęp do artykułów, analiz rynkowych oraz ofert specjalnych. Długotrwałe relacje z klientami i dostawcami potwierdzają solidność i profesjonalizm tego podmiotu na rynku inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mennica Mazovia osiągnęła 148 570 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 569 008 zł. Pozostałe przychody to 1484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 560 998 zł.
Strata netto wyniosła 991 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 761 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 570 492 zł w 2024 roku.
• 170 826 306 zł w 2023 roku.
• 263 884 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -991 991 zł w 2024 roku.
• -1 728 167 zł w 2023 roku.
• 3 300 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mennica Mazovia wynosi -831 tys. zł.
EBITDA Mennica Mazovia wynosi -807 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mennica Mazovia wynosi 99 663 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 371 426 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 610 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 663 760 zł w 2024 roku.
• 115 244 963 zł w 2023 roku.
• 192 342 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mennica Mazovia wynosi 3,56%. To oznacza, że firma ma szansę 3,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,583% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,56% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mennica Mazovia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 103 527
zł.
Koszty operacyjne Mennica Mazovia wyniosły 149 399 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 103 527 zł w 2024 roku
• 2 398 841 zł w 2023 roku
• 2 422 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mennica Mazovia wyniosła 7 432 947 zł.
a
ktywa trwałe to 239 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 193 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 432 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 610 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 238 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 432 947 zł w 2024 roku.
• 6 164 473 zł w 2023 roku.
• 10 758 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mennica Mazovia wyniosły 6 610 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 432 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 101 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 610 593 zł w 2024 roku
• 4 350 129 zł w 2023 roku
• 6 466 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mennica Mazovia wykazała przychody na poziomie 148 570 492 zł.
Organizacja zarobiła -991 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -991 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 810 666 zł w 2022 roku
Organizacja Mennica Mazovia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.