Organizacja Deezee osiągnęła 139 814 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 563 917 zł. Pozostałe przychody to 250 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 594 149 zł.
Zysk netto wyniósł 11 969 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 962 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 814 811 zł w 2022 roku.
• 120 624 868 zł w 2021 roku.
• 83 750 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 393 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 969 768 zł w 2022 roku.
• 2 775 945 zł w 2021 roku.
• 7 226 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deezee wynosi 169 171 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 083 009 zł a 349 537 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 834 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 171 954 zł w 2022 roku.
• 110 626 040 zł w 2021 roku.
• 103 027 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deezee wyniosła 57 800 466 zł.
a
ktywa trwałe to 3 365 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 435 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 800 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 444 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 356 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 560 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 800 466 zł w 2022 roku.
• 55 460 796 zł w 2021 roku.
• 30 274 307 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deezee wyniosły 20 356 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 800 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 071 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 356 454 zł w 2022 roku
• 29 986 553 zł w 2021 roku
• 5 887 434 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deezee wykazała przychody na poziomie 139 814 811 zł.
Organizacja zarobiła 14 294 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 324 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 969 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 324 993 zł w 2022 roku
• 692 529 zł w 2021 roku
• 2 168 131 zł w 2020 roku
Organizacja Deezee wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.