PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001015490 NIP 9662160121 REGON 521350544

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
215,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
188,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
46,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
442,7 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. PRZĘDZALNIANA, 60
Kod pocztowy
15-688
Rejestracja
2023-02-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.lazienka-rea.com.pl/
Email
kierownik@rea.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowegoWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe formy udzielania kredytówPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Sklep internetowy z armaturą łazienkową i wyposażeniem do łazienek.|Szeroki wybór kabin prysznicowych, wanien, umywalek oraz toalet.|Wysokiej jakości baterie wykonane z mosiądzu i ceramiki.|Produkty dostępne w różnych stylach – od nowoczesnych po klasyczne.|Dokładna pomoc przy wyborze oraz bezpieczne pakowanie zamówień.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podlasiak Andrzej Cylwik osiągnęła 188 085 100 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 182 344 578 zł. Pozostałe przychody to 5 740 522 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 142 031 966 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 46 053 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 544 913 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 085 100 zł w 2025 roku.
• 188 999 681 zł w 2024 roku.
• 166 995 275 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 198 512 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 053 134 zł w 2025 roku.
• 43 748 428 zł w 2024 roku.
• 39 656 110 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 442 749 416 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 492 837 zł a 727 961 795 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 000 581 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 749 416 zł w 2025 roku.
• 429 874 344 zł w 2024 roku.
• 382 748 253 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 52,47 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 55,53 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 388 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 474 827 zł w 2025 roku.
• 51 480 550 zł w 2024 roku.
• 47 698 461 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 915 623 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 525 315 zł w 2025 roku.
• 53 880 040 zł w 2024 roku.
• 49 694 070 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 130 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 130 os. w 2025 roku.
• 128 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 listopada 2025 (MSiG nr 222/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1416529. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/807070/25/576]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807070/25/576 Nr ogłoszenia: 1416529
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1416528. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/807070/25/175]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807070/25/175 Nr ogłoszenia: 1416528
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1416527. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/807070/25/774]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807070/25/774 Nr ogłoszenia: 1416527
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 534004. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/729109/25/283]
    MSiG 118/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/729109/25/283 Nr ogłoszenia: 534004
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach NIE wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 534003. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/729109/25/882]
    MSiG 118/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/729109/25/882 Nr ogłoszenia: 534003
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 534002. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/729109/25/481]
    MSiG 118/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/729109/25/481 Nr ogłoszenia: 534002
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 81021. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001015490. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023. [BI.XII NS-REJ.KRS/271/23/861]
    MSiG 31/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/271/23/861 Nr ogłoszenia: 81021
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PRZĘDZALNIANA nr domu 60 kod pocztowy 15-688 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.01.2023 R. W EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 195/2023 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.01.2023 R. - PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PODLASIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 551 § 1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WPODLASIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTEJ W DNIU 10.01.2023 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ CZERWIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NUMER 195/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PODLASIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ a ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000956680 5. 521350544 6. 9662160121 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CYLWIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. CYLWIK 2. IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 703.863,50 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 703.863,50 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMOE: DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CYLWIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] - Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  8. Poz. 6434. PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Białymstoku. KRS 0001015490. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BMSiG-5983/2023]
    Rzuć okiem MSiG 27/2023 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
    Sygn. sprawy: BMSiG-5983/2023 Nr ogłoszenia: 6434
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Na podstawie art. 570 KSH Komplementariusz Podlasiak Andrzej Cylwik Spółki komandytowej z siedzibą w Białymstoku (KRS 00001015490) informuje o przekształceniu w trybie art. 551 § 1 KSH spółki Podlasiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000956680) w spółkę Podlasiak Andrzej Cylwik Spółkę komandytową, które nastąpiło w dniu 1.02.2023 r. (dzień przekształcenia). 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Podlasiak Andrzej Cylwik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Podlasiak Andrzej Cylwik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 13,56 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,64 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,8 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,64 mln zł a 36,8 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 396 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,56 mln zł w 2025 roku.
• 13,81 mln zł w 2024 roku.
• 14,35 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,64 mln zł w 2025 roku.
• 5,67 mln zł w 2024 roku.
• 5,01 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,8 mln zł w 2025 roku.
• 34,78 mln zł w 2024 roku.
• 30,44 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 553 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Podlasiak Andrzej Cylwik wyniosły 129 869 751 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 951 704 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 553 386 zł w 2025 roku
• 13 038 010 zł w 2024 roku
• 9 649 979 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10,4% w 2025 roku
• 9,7% w 2024 roku
• 8,3% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Podlasiak Andrzej Cylwik wyniosła 215 285 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 142 436 754 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 72 848 575 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 285 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 183 978 796 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 306 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 887 666 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 881 808 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 215 285 329 zł sumy bilansowej i 183 978 796 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 186 853 490 zł sumy bilansowej i 173 889 338 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 163 509 997 zł sumy bilansowej i 152 215 180 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21,39%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,03%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 28,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 24,49%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Podlasiak Andrzej Cylwik wyniosły 31 306 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 285 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 005 858 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 306 533 zł w 2025 roku
• 12 964 152 zł w 2024 roku
• 11 294 817 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podlasiak Andrzej Cylwik ma 31 306 533 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 18 707 911 zł (60%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 4 616 334 zł (15%), rezerwy i rozliczenia 4 285 757 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 2 604 158 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 092 373 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2024: poniżej 1%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 2,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (72 848 575 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (27 020 776 zł) o 45 827 799 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,7 w 2025 roku
• 6,9 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wobec banków i pożyczkodawców: 18 707 911 zł, gotówka: 2 711 291 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 996 620 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 838 344 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 62,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 306 533 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 16 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 62,6 raza
• 2024: 893,3 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 111 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 307 593 zł, z czego 6 307 593 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 13 dni w 2025 roku
• 12 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik wynoszą 127 057 222 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 65 633 878 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 37 195 376 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 11 295 057 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 127,1 mln zł w 2025 roku
• 131,7 mln zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podlasiak Andrzej Cylwik wykazała przychody na poziomie 188 085 100 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 56 955 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 10 902 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 053 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 776 418 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 902 404 zł w 2025 roku
• 10 405 835 zł w 2024 roku
• 9 349 569 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podlasiak Andrzej Cylwik wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,46%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,46%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 180 734 857,93
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 386 157,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -101 903,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 172 450 604,53
B. Koszty działalności operacyjnej 127 057 222,03
I. Amortyzacja 3 050 488,32
II. Zużycie materiałów i energii 5 250 916,46
III. Usługi obce 37 195 375,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 970 343,96
V. Wynagrodzenia 11 295 056,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 258 328,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 402 834,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów 65 633 877,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 53 677 635,90
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 609 720,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 929 782,36
II. Dotacje 252 609,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 138,44
IV. Inne przychody operacyjne 420 189,79
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 812 529,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 314 295,22
III. Inne koszty operacyjne 1 498 234,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 52 474 826,79
G. Przychody finansowe 5 740 522,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 5 740 522,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 259 810,64
I. Odsetki, w tym: (+1) 838 343,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 421 466,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 56 955 538,29
J. Podatek dochodowy 10 902 404,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 46 053 134,29

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Podlasiak Andrzej Cylwik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−5 dni
2024
+3 mies. 16 dni
2023
+10 mies. 29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK

OrganizacjaNumer KRS
1
KFD SP. Z O.O.
0000347770
2
E-R2 SP. Z O.O. S.K.A.
0000441930
3
GLOBAL INCOME SP. Z O.O.
0001000122
4
LA MAKEUP SP. Z O.O.
0000587427
5
BONPRIX SP. Z O.O.
0000114651
6
CYFROWE.PL SP. Z O.O.
0000293552
7
COSTWAY SP. Z O.O.
0000856876
8
ZALANDO LOUNGE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.
0000654199
9
LIMANGO POLSKA SP. Z O.O.
0000371108
10
MENNICA APART SP. Z O.O.
0000480858
11
KFI SP. Z O.O.
0000782085
12
FHTM SP. Z O.O.
0001007605
13
AZAGROUP S.A.
0000535527
14
DERMATRADE SP. Z O.O.
0000747089
15
GROUPON SP. Z O.O.
0000310218
16
MENNICA SKARBOWA S.A.
0000391546
17
MENNICA MAZOVIA SP. Z O.O.
0000744636
18
LANTRE SP. Z O.O.
0000947782
19
CSG S.A.
0000714229
20
EZEBRA.PL SP. Z O.O.
0001031957
21
MOTOSTACJA SP. Z O.O.
0000839275
22
ISO TRADE SP. Z O.O.
0000947722
23
4FIZJO GROUP SP. Z O.O.
0000673158
24
DOMITECH P. JANISZEWSKI T. WĄŻ SP. K.
0000524635
25
RS COMPONENTS SP. Z O.O.
0000368091
26
ALL GOOD S.A.
0000773117
27
CSVK SP. Z O.O.
0001025437
28
OFIX LEWANDOWSKI SP. Z O.O.
0001065984
29
TRADE 44 SP. Z O.O.
0000501663
30
BONITO.PL SP. Z O.O.
0000593375