Organizacja Jm systems osiągnęła 5 334 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 174 120 zł. Pozostałe przychody to 160 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 737 677 zł.
Zysk netto wyniósł 1 436 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 334 229 zł w 2022 roku.
• 7 200 244 zł w 2021 roku.
• 1 973 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 436 442 zł w 2022 roku.
• 2 062 362 zł w 2021 roku.
• -68 590 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm systems wynosi 13 808 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 506 428 zł a 24 034 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 232 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 808 350 zł w 2022 roku.
• 16 435 873 zł w 2021 roku.
• 3 154 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm systems wyniosła 8 816 091 zł.
a
ktywa trwałe to 118 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 697 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 816 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 008 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 807 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 462 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 816 091 zł w 2022 roku.
• 7 771 060 zł w 2021 roku.
• 3 111 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm systems wyniosły 2 807 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 816 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 807 520 zł w 2022 roku
• 3 256 045 zł w 2021 roku
• 658 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm systems wykazała przychody na poziomie 5 334 229 zł.
Organizacja zarobiła 1 583 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 436 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 207 zł w 2022 roku
• 204 320 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jm systems wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.