Organizacja Instytut maszyn spożywczych osiągnęła 6 751 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 703 657 zł. Pozostałe przychody to 48 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 717 104 zł.
Zysk netto wyniósł 986 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 751 857 zł w 2022 roku.
• 10 088 268 zł w 2021 roku.
• 7 132 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 986 553 zł w 2022 roku.
• 3 200 429 zł w 2021 roku.
• 427 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut maszyn spożywczych wynosi 14 964 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 516 775 zł a 34 756 131 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -305 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 964 225 zł w 2022 roku.
• 27 554 088 zł w 2021 roku.
• 12 408 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut maszyn spożywczych wyniosła 12 409 354 zł.
a
ktywa trwałe to 4 672 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 736 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 409 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 689 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 720 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 409 354 zł w 2022 roku.
• 12 188 308 zł w 2021 roku.
• 10 205 563 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut maszyn spożywczych wyniosły 3 720 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 409 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 720 321 zł w 2022 roku
• 1 485 828 zł w 2021 roku
• 2 283 513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut maszyn spożywczych wykazała przychody na poziomie 6 751 857 zł.
Organizacja zarobiła 1 219 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 986 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 275 zł w 2022 roku
• 695 059 zł w 2021 roku
• 137 672 zł w 2020 roku
Organizacja Instytut maszyn spożywczych wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.