Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu osiągnęła 27 626 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 608 232 zł. Pozostałe przychody to 18 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 108 163 zł.
Zysk netto wyniósł 2 500 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 985 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 626 891 zł w 2022 roku.
• 22 706 125 zł w 2021 roku.
• 15 490 304 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 500 069 zł w 2022 roku.
• 2 838 514 zł w 2021 roku.
• 1 090 808 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keller poligrafia dla przemysłu wynosi 32 149 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 731 129 zł a 69 067 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 125 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 149 334 zł w 2022 roku.
• 28 672 074 zł w 2021 roku.
• 15 126 113 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keller poligrafia dla przemysłu wyniosła 9 378 681 zł.
a
ktywa trwałe to 735 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 643 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 378 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 974 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 378 681 zł w 2022 roku.
• 10 926 800 zł w 2021 roku.
• 7 690 821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keller poligrafia dla przemysłu wyniosły 4 403 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 378 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 403 842 zł w 2022 roku
• 8 019 334 zł w 2021 roku
• 7 109 470 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu wykazała przychody na poziomie 27 626 891 zł.
Organizacja zarobiła 2 500 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 500 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 97 697 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU