Produkcja maszyn do sitodruku, tampodruku, hot stampingu.
Dostosowywanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów.
Pełne wsparcie technologiczne i materiały eksploatacyjne najwyższej jakości.
Użycie komponentów od renomowanych producentów.
Usługi szkoleniowe i serwisowe dla klientów.
Keller Poligrafia dla Przemysłu to uznana, rodzinna firma z polskim kapitałem, ze 25-letnią historią w branży poligraficznej. Specjalizuje się w produkcji maszyn przeznaczonych do przemysłowych procesów drukowych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak kosmetyka, motoryzacja czy AGD. Główne technologie, w jakie firma jest zaangażowana, to sitodruk, tampodruk i hot stamping. Keller projektuje, produkuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania, które obejmują nie tylko maszyny, ale również pełne wsparcie technologiczne oraz materiały eksploatacyjne wysokiej jakości. Ich oferta obejmuje szeroką gamę maszyn, w tym sitodrukarki arkuszowe, maszyny do tampodruku oraz urządzenia do hot stampingu. Dzięki indywidualnemu podejściu, każda maszyna jest dostosowana do specyficznych potrzeb klienta, co zapewnia optymalizację procesów drukowania. Keller korzysta z komponentów renomowanych producentów takich jak Mitsubishi, Siemens i Festo, co zwiększa niezawodność i jakość ich produktów. Dodatkowo, firma oferuje usługi szkoleniowe oraz serwisowe, co czyni ją pełnoprawnym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych branż. Warto również zauważyć, że Keller jest autoryzowanym przedstawicielem wielu znanych producentów farb i materiałów, co gwarantuje najwyższe standardy jakości. Dzięki tym wszystkim aspektom, Keller zyskał uznanie wśród liderów rynku, co czyni go czołowym dostawcą maszyn drukujących w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keller Poligrafia DLA Przemysłu osiągnęła 27 624 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 600 213 zł. Pozostałe przychody to 23 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 428 167 zł.
Zysk netto wyniósł 172 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 238 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 624 018 zł w 2024 roku.
• 23 065 437 zł w 2023 roku.
• 27 626 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 045 zł w 2024 roku.
• -1 132 567 zł w 2023 roku.
• 2 500 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keller Poligrafia DLA Przemysłu wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Keller Poligrafia DLA Przemysłu wynosi 655 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 087 zł w
2024 roku.
• -944 317 zł w
2023 roku.
• 2 671 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 231 zł w
2024 roku.
• -757 804 zł w
2023 roku.
• 2 809 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keller Poligrafia DLA Przemysłu wynosi 21 213 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 720 452 zł a 69 060 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 977 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 213 717 zł w 2024 roku.
• 17 889 435 zł w 2023 roku.
• 32 149 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keller Poligrafia DLA Przemysłu wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 3,46% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keller Poligrafia DLA Przemysłu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 878 446
zł.
Koszty operacyjne Keller Poligrafia DLA Przemysłu wyniosły 27 258 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 878 446 zł w 2024 roku
• 3 956 849 zł w 2023 roku
• 3 335 073 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keller Poligrafia DLA Przemysłu wyniosła 11 548 046 zł.
a
ktywa trwałe to 1 703 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 844 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 548 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 812 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 735 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 548 046 zł w 2024 roku.
• 9 650 026 zł w 2023 roku.
• 9 378 681 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keller Poligrafia DLA Przemysłu wyniosły 8 735 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 548 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 826 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 735 346 zł w 2024 roku
• 6 300 056 zł w 2023 roku
• 4 403 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keller Poligrafia DLA Przemysłu wykazała przychody na poziomie 27 624 018 zł.
Organizacja zarobiła 172 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Keller Poligrafia DLA Przemysłu wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU