Organizacja Armax osiągnęła 313 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 636 zł. Pozostałe przychody to 40 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 265 zł.
Zysk netto wyniósł 158 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 598 zł w 2022 roku.
• 1 052 669 zł w 2021 roku.
• 367 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 371 zł w 2022 roku.
• 114 273 zł w 2021 roku.
• 186 214 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armax wynosi 1 309 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 324 zł a 2 492 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 871 zł w 2022 roku.
• 1 508 576 zł w 2021 roku.
• 1 254 008 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armax wyniosła 649 771 zł.
a
ktywa trwałe to 19 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 771 zł w 2022 roku.
• 546 200 zł w 2021 roku.
• 406 894 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -347.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armax wyniosły 26 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 673 zł w 2022 roku
• 79 926 zł w 2021 roku
• 54 893 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armax wykazała przychody na poziomie 313 598 zł.
Organizacja zarobiła 170 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 532 zł w 2022 roku
• 13 454 zł w 2021 roku
• 18 454 zł w 2020 roku
Organizacja Armax wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.