Organizacja Smw osiągnęła 1 569 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 569 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 499 674 zł.
Zysk netto wyniósł 70 002 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 676 zł w 2022 roku.
• 4 182 139 zł w 2021 roku.
• 1 720 326 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 002 zł w 2022 roku.
• 509 032 zł w 2021 roku.
• 189 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smw wynosi 1 727 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 177 zł a 3 924 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 634 zł w 2022 roku.
• 5 172 895 zł w 2021 roku.
• 1 906 246 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smw wyniosła 535 864 zł.
a
ktywa trwałe to 510 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 864 zł w 2022 roku.
• 775 192 zł w 2021 roku.
• 256 015 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smw wyniosły 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -350 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 zł w 2022 roku
• 310 295 zł w 2021 roku
• 300 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smw wykazała przychody na poziomie 1 569 676 zł.
Organizacja zarobiła 76 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6923 zł w 2022 roku
• 50 790 zł w 2021 roku
• 18 775 zł w 2020 roku
Organizacja Smw wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.