Szeroka oferta żywności funkcjonalnej i kosmetyków
Współpraca z naukowcami i laboratoriami
Produkty wspierające zdrowie i odporność
Edukacja i budowanie społeczności wokół marki
PROSEEDS SP. Z O.O., działająca pod marką Olini, to polska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży naturalnych produktów wspierających zdrowie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność jako rodzinna olejarnia, koncentrując się na tłoczeniu świeżych, zimnotłoczonych olejów roślinnych. Z biegiem lat oferta została znacząco poszerzona i obecnie obejmuje szeroki asortyment suplementów diety, żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów spożywczych i kosmetycznych.
Kluczowym elementem działalności firmy jest produkcja olejów zimnotłoczonych, takich jak olej z czarnuszki, lniany, z wiesiołka, sezamowy, kokosowy, rzepakowy, z pestek dyni, z orzechów oraz wiele innych. Oleje te są tłoczone na bieżąco, co gwarantuje ich świeżość i wysoką jakość. Produkty powstają z certyfikowanych surowców, a proces produkcji podlega stałej kontroli oraz niezależnym badaniom laboratoryjnym, co potwierdza ich czystość, skuteczność i bezpieczeństwo.
W ofercie Olini znajdują się również suplementy diety, w tym preparaty z kolagenem, kwasami omega-3, trany, mieszanki ziołowe oraz produkty dedykowane dla różnych grup odbiorców: dzieci, kobiet, seniorów, osób aktywnych i rodzin. Firma kładzie nacisk na naturalny skład i przejrzystość pochodzenia surowców, współpracując z dietetykami, naukowcami oraz renomowanymi laboratoriami i uczelniami, takimi jak Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Asortyment obejmuje także octy rzemieślnicze, zakwasy, kombuchę, soki, syropy, owoce liofilizowane, pasty orzechowe, dżemy, miody, ziarna, orzechy, naturalne mydła, olejki eteryczne, oleje kosmetyczne oraz świece zapachowe. Produkty są przeznaczone do wsparcia długowieczności, odporności, zdrowia skóry, serca, układu nerwowego, trawienia oraz ogólnego samopoczucia.
Olini stawia na edukację klientów, dzieląc się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, suplementacji i właściwości swoich produktów. Firma buduje społeczność wokół marki, angażując się w dialog z klientami i odpowiadając na ich potrzeby. Wartościami przewodnimi są jakość, uczciwość, świeżość i troska o zdrowie. Produkty Olini są rekomendowane przez specjalistów i cieszą się uznaniem wśród konsumentów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Działalność firmy opiera się na połączeniu tradycji rzemieślniczej z nowoczesnym podejściem do produkcji i sprzedaży, a także na odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Olini współpracuje z certyfikowanymi dostawcami, wspiera zrównoważone uprawy i etyczne praktyki. Oferta jest stale rozwijana w odpowiedzi na potrzeby rynku i oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proseeds osiągnęła 853 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 853 387 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 398 zł.
Strata netto wyniosła 46 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 853 391 zł w 2024 roku.
• 740 647 zł w 2023 roku.
• 162 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 010 zł w 2024 roku.
• 75 703 zł w 2023 roku.
• 11 567 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proseeds wynosi 607 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 133 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 372 zł w 2024 roku.
• 869 529 zł w 2023 roku.
• 170 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proseeds wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proseeds wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proseeds charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proseeds wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 253
zł.
Koszty operacyjne Proseeds wyniosły 880 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 253 zł w 2024 roku
• 13 219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proseeds wyniosła 1 093 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 248 zł w 2024 roku.
• 832 372 zł w 2023 roku.
• 362 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proseeds wyniosły 1 041 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 988 zł w 2024 roku
• 735 102 zł w 2023 roku
• 340 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proseeds wykazała przychody na poziomie 853 391 zł.
Organizacja zarobiła -46 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8795 zł w 2023 roku
• 1144 zł w 2022 roku
Organizacja Proseeds wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazurek Andrzej
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bogdański Łukasz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazurek Andrzej (50% udziałów)
• Bogdański Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2022 do 02.09.2025:
• Bogdański Łukasz (50% udziałów)
• Mazurek Paweł (50% udziałów)