ARMAX MALINOWSKI SP. K. | KRS: 0000509380

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

25,2 mln

zysk

978 tys.

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TŁUSZCZ

Adres

ZGODA, 21

Kod pocztowy

05-240

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA TO REPREZENTACJĘ SPÓŁKI WYKONUJE WŁAŚCIWY ORGAN KOMPLEMENTARIUSZA. JEŻELI W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armax malinowski osiągnęła 25 195 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 804 580 zł. Pozostałe przychody to 391 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 826 318 zł.

Zysk netto wyniósł 978 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 700 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 195 985 zł w 2024 roku.
• 32 363 722 zł w 2023 roku.
• 43 867 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 262 zł w 2024 roku.
• 1 306 491 zł w 2023 roku.
• 3 116 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13289763.94

766416.99

17821318.84

877835.87

17497668.1

745688.84

22180554.28

1302108.81

25088435.85

1642082.52

43867469.72

3116138.56

32363722.43

1306490.7

25195985.23

978262.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armax malinowski wynosi 933 tys. zł.

EBITDA Armax malinowski wynosi 1,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 933 469 zł w 2024 roku.
• 1 825 314 zł w 2023 roku.
• 3 864 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 215 712 zł w 2024 roku.
• 2 131 174 zł w 2023 roku.
• 4 219 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armax malinowski wynosi 27 817 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 107 175 zł a 62 989 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 817 548 zł w 2024 roku.
• 33 175 256 zł w 2023 roku.
• 47 103 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1640502.5

13566013.09

33224409.85

2298879.41

17691102.11

44553297.1

2199769.13

16847636.56

43744170.25

2617084.11

22612555.54

55451385.7

2872064.39

26166018.37

62721089.63

5393610.23

47103144.29

109668674.3

6373478.26

33175256.01

80909306.08

7107175.05

27817548.1

62989963.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armax malinowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 751 zł.

Koszty operacyjne Armax malinowski wyniosły 23 871 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 751 zł w 2024 roku
• 556 642 zł w 2023 roku
• 471 558 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armax malinowski wyniosła 12 591 764 zł.

a

ktywa trwałe to 2 282 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 308 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 591 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 476 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 115 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 363 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 591 764 zł w 2024 roku.
• 10 817 156 zł w 2023 roku.
• 9 944 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3045911.72

4216106.19

3571089.28

5121444.9

7080024.74

9944105.28

10817155.81

12591763.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.35

0.06

0.21

0.29

0.05

0.21

0.25

0.04

0.25

0.37

0.06

0.23

0.43

0.07

0.31

0.43

0.09

0.07

0.12

0.15

0.06

0.04

0.08

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armax malinowski wyniosły 3 115 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 591 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 115 531 zł w 2024 roku
• 2 319 185 zł w 2023 roku
• 2 752 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3045911.72

858575.05

0.28

4216106.19

1150933.65

0.27

3571089.28

638063.77

0.18

5121444.9

1631999.42

0.32

7080024.74

3250605.55

0.46

9944105.28

2752624.97

0.28

10817155.81

2319184.8

0.21

12591763.9

3115530.5

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armax malinowski wykazała przychody na poziomie 25 195 985 zł.

Organizacja zarobiła 980 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2434 zł w 2024 roku
• 267 283 zł w 2023 roku
• 746 879 zł w 2022 roku

Wartość

0

223758

746879

267283

2434

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Armax malinowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93173

0.81607

0.71271

0.25884

0.86989

0.85677

0.94347

0.77268

0.93025

0.84085

0.75378

0.26292

0.82116

0.78201

0.89655

0.71587

0.92439

0.83333

0.73415

0.22002

0.76982

0.73888

0.90658

0.68497

0

0.93023

0.85306

0.78909

0.27273

0.75345

0.74499

0.90044

0.72

0.91612

0.86509

0.81838

0.35948

0.76931

0.74454

0.86957

0.73047

0.92344

0.93439

0.87868

0.82804

0.26271

0.76771

0.79142

0.89901

0.69254

0.95564

0.88957

0.83519

0.81595

0.2185

0.71442

0.76012

0.77215

0.52108

0.9141

0.89759

0.88272

0.87349

0.30769

0.66667

0.6378

0.68153

0.49682

0.62658

Powiązania

M ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2014

14.12.2023

Armax

Organizacja

wspólnik

15.05.2014

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

14.12.2023

M Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

14.12.2023

Armax

Organizacja

reprezentacja

14.12.2023

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMAX MALINOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RAJPOL ANTKOWIAK SZIRCH SP. K.	0000791986
2	M.M. KRASZEWSCY SP. J.	0000307268
3	ROLMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000647223
4	PFAHNL POLSKA SP. Z O.O.	0000233502
5	HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA SP. Z O.O.	0000791922
6	AGRAVET NIEWITECKI SP. Z O.O.	0001041634
7	VIRIDIS SP. Z O.O.	0000492648
8	"AGRO-BUD" GAJDA SP. J.	0000531328
9	SOLARCORN SP. Z O.O.	0000405347
10	KOZERA SP. Z O.O.	0000334367
11	PREM-VIT PASZE SP. Z O.O.	0001067236
12	MERCATUS SP. Z O.O.	0000596314
13	ALBIO SP. Z O.O.	0000911285
14	CRO ZAJĄC SP. Z O.O. SP. K.	0000831269
15	ROLFARM SP. Z O.O.	0000024383
16	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
17	DUYNIE FEED POLSKA SP. Z O.O.	0000720169
18	CM PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000339795
19	LIDER MIROSŁAWA SZWAJKOWSKA, GRZEGORZ SZWAJKOWSKI, RYSZARD	0000091403
20	FPT BIO SP. Z O.O.	0000876191
21	AGROKOMPAKT TRANS SP. Z O.O.	0000506322
22	VILMORIN GARDEN SP. Z O.O.	0000114464
23	GOP-ROL SP. Z O.O.	0000948229
24	ZOO-CENTRUM A.SKUBISZYŃSKI SP. K.	0000781404
25	AGRICOLA SP. Z O.O.	0000641362
26	GTC AGRO SP. Z O.O.	0000779507
27	GALVET SP. Z O.O.	0000009829
28	SOYAFOODS SP. Z O.O.	0000670350
29	AGRICO POLSKA SP. Z O.O.	0000253284
30	PLANIDIS SP. Z O.O.	0000243069

ARMAX MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000509380 NIP 1251626068 REGON 147234095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAX MALINOWSKI

ARMAX MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000509380 NIP
1251626068 REGON
147234095