Rozwiązania zdrowotne dla różnych potrzeb zwierząt
Ekome to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży naturalnych produktów zdrowotnych dla ludzi oraz zwierząt. W ofercie znajdują się różnorodne olejki eteryczne, hydrolaty oraz autorskie mieszanki aromaterapeutyczne, które służą poprawie samopoczucia i zdrowia. Ekome wyróżnia się na rynku poprzez bogaty wybór produktów zarówno dla psów, jak i kotów, które obejmują suplementy diety, zdrową żywność oraz akcesoria. W asortymencie marki można znaleźć specjalistyczne produkty wspierające różne potrzeby zdrowotne zwierząt, takie jak m.in. preparaty na układ kostny, odpornościowy czy także pomoc w utrzymaniu odpowiedniej wagi i pielęgnacji skóry. Dodatkowo firma stawia na jakość, oferując organiczne ingrediencje i wysokiej jakości składniki pochodzenia naturalnego. Dzięki tak szerokiej i przemyślanej ofercie, Ekome zyskuje zaufanie klientów, którzy poszukują rozwiązań zdrowotnych zarówno dla siebie, jak i dla swoich pupili.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekome osiągnęła 1 299 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 843 zł. Pozostałe przychody to 11 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 443 321 zł.
Strata netto wyniosła 155 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 299 507 zł w 2024 roku.
• 1 282 798 zł w 2023 roku.
• 1 217 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 478 zł w 2024 roku.
• 42 523 zł w 2023 roku.
• -124 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekome wynosi 866 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 248 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 866 338 zł w 2024 roku.
• 1 125 972 zł w 2023 roku.
• 880 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekome wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 738
zł.
Koszty operacyjne Ekome wyniosły 1 404 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 738 zł w 2024 roku
• 53 228 zł w 2023 roku
• 26 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekome wyniosła 1 238 515 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 185 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 259 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 515 zł w 2024 roku.
• 1 150 922 zł w 2023 roku.
• 1 139 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 732%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekome wyniosły 1 259 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 259 751 zł w 2024 roku
• 1 016 680 zł w 2023 roku
• 1 047 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekome wykazała przychody na poziomie 1 299 507 zł.
Organizacja zarobiła -155 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2253 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ekome wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadziak Jerzy
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.