PANWYBIERAK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000481546 NIP
5252571710 REGON
146970449

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
906 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
135 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WIERTNICZA, 89
Kod pocztowy
02-952
Rejestracja
2013-10-17
Rozpoczęcie działalności
2013-10-17
Kapitał zakładowy
1017000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.panwybierak.pl/
Email
kontakt@panwybierak.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność agencji reklamowych
Opis
  • Porównywanie ofert operatorów internetu, telewizji i telefonii.
  • Dostarczanie aktualnych informacji o dostępnych usługach w oparciu o lokalizację użytkownika.
  • Bez pobierania opłat za porady i konsultacje.
  • Atrakcyjne gratisy przy zamówieniach złożonych przez serwis.
  • Szybka i wygodna obsługa od analizy po finalizację umowy.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja panwybierak.pl osiągnęła 2 927 412 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 927 361 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 792 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 135 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 355 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 927 412 zł w 2024 roku.
• 2 404 488 zł w 2023 roku.
• 2 457 878 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 739 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 182 zł w 2024 roku.
• -171 803 zł w 2023 roku.
• 98 836 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT panwybierak.pl wynosi 137 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA panwybierak.pl wynosi 145 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 924 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 527 zł w 2024 roku.
• -169 225 zł w 2023 roku.
• 104 787 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 263 zł w 2024 roku.
• -160 489 zł w 2023 roku.
• 116 936 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji panwybierak.pl wynosi 2 893 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 401 202 zł a 7 318 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 868 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 893 539 zł w 2024 roku.
• 1 902 807 zł w 2023 roku.
• 2 462 599 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji panwybierak.pl wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji panwybierak.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
panwybierak.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla panwybierak.pl wynosi 91 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 186 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne panwybierak.pl wyniosły 2 790 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 267 zł w 2024 roku
• 563 525 zł w 2023 roku
• 642 924 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów panwybierak.pl wyniosła 905 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 902 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 534 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 993 zł w 2024 roku.
• 569 750 zł w 2023 roku.
• 652 168 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania panwybierak.pl wyniosły 371 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 057 zł w 2024 roku
• 169 996 zł w 2023 roku
• 80 611 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja panwybierak.pl wykazała przychody na poziomie 2 927 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 135 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja panwybierak.pl wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brzezowski Rafał posiada 6442 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krosnowski Radosław posiada 6246 udziałów, które stanowią 30.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sałata Waldemar posiada 5424 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest Brzezowski Rafał kontrolujący 32% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2021 do 11.03.2025:
• Brzezowski Rafał (32% udziałów)
• Szynkiewicz Iwona (32% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.07.2020 do 04.02.2021 najwięcej udziałów posiadała Szynkiewicz Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 32%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PANWYBIERAK.PL

Organizacja Numer KRS
1
POPCORN MEDIA SP. Z O.O.
0000472452
2
BIURO REKLAMY MEDIÓW LOKALNYCH SP. Z O.O.
0000822382
3
PROTO SP. Z O.O.
0000218024
4
PORTAL TATRZAŃSKI SP. Z O.O.
0000647836
5
SYSTEMEG NET SP. Z O.O.
0000651407
6
WEDDING.PL SP. Z O.O.
0000442180
7
ZNAJDŹ GABINET SP. Z O.O.
0000787192
8
CLARIVATE ANALYTICS (INTERNATIONAL) LIMITED () ODDZIAŁ
0000643022
9
OPIEKA.FARM SP. Z O.O.
0000660469
10
LIVE COMMERCE SP. Z O.O.
0000917018
11
MOJE BANKOWANIE SP. Z O.O.
0000544446
12
GRUPA MEDIO SP. Z O.O.
0000341541
13
JMK GROUP SP. Z O.O.
0000619479
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG METEOR
0000196888
15
MOTOMAT GROUP SP. Z O.O.
0000578240
16
TIMETO SP. Z O.O.
0000673031
17
SPORTICOS SP. Z O.O.
0000565338
18
BETEGY SP. Z O.O.
0000425198
19
FUNDACJA MAKROREGION
0000667199
20
PORTALMORSKI.PL SP. Z O.O.
0000154544
21
LOGINTEGRA SP. Z O.O.
0000426238
22
LM SP. Z O.O.
0000939719
23
PBEM SP. Z O.O.
0000728810
24
GO ONLINE OGRODNIK, BRANDYS, ASMAN SP. K.
0001129888
25
PROKONSUMENT SP. Z O.O.
0000187843
26
INVESTIO SP. Z O.O.
0000439216
27
PERISTERI SP. Z O.O.
0000846351
28
DOBRYMECHANIK.PL SP. Z O.O.
0000352554
29
INTERACTIVE INVESTORS GROUP SP. Z O.O.
0000527074
30
JML SP. Z O.O.
0000876956