Organizacja Panwybierak.pl osiągnęła 2 543 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 628 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 674 zł.
Zysk netto wyniósł 44 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 543 644 zł w 2021 roku.
• 2 776 453 zł w 2020 roku.
• 1 638 434 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 955 zł w 2021 roku.
• 655 322 zł w 2020 roku.
• 209 207 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panwybierak.pl wynosi 2 230 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 540 zł a 6 359 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 230 122 zł w 2021 roku.
• 4 793 081 zł w 2020 roku.
• 1 929 119 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panwybierak.pl wyniosła 631 067 zł.
a
ktywa trwałe to 29 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 067 zł w 2021 roku.
• 691 288 zł w 2020 roku.
• 479 497 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panwybierak.pl wyniosły 158 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 346 zł w 2021 roku
• 263 522 zł w 2020 roku
• 707 053 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 147% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panwybierak.pl wykazała przychody na poziomie 2 543 644 zł.
Organizacja zarobiła 44 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 4057 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku