Organizacja Iron Mountain Polska Services osiągnęła 85 023 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 960 060 zł. Pozostałe przychody to 63 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 135 499 zł.
Strata netto wyniosła 3 175 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 071 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 023 957 zł w 2024 roku.
• 74 185 842 zł w 2023 roku.
• 63 806 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 175 439 zł w 2024 roku.
• -4 335 798 zł w 2023 roku.
• -895 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Mountain Polska Services wynosi -129 tys. zł.
EBITDA Iron Mountain Polska Services wynosi 5,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -129 299 zł w
2024 roku.
• -3 126 561 zł w
2023 roku.
• -433 233 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
720 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 207 046 zł w
2024 roku.
• 344 078 zł w
2023 roku.
• 2 060 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Mountain Polska Services wynosi 93 506 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 212 559 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 274 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 506 445 zł w 2024 roku.
• 52 812 615 zł w 2023 roku.
• 48 272 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Mountain Polska Services wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 3,68% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Mountain Polska Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 612 484
zł.
Koszty operacyjne Iron Mountain Polska Services wyniosły 85 089 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 596 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 612 484 zł w 2024 roku
• 41 589 257 zł w 2023 roku
• 35 005 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Mountain Polska Services wyniosła 65 277 087 zł.
a
ktywa trwałe to 19 703 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 573 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 277 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 098 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 178 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 400 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 277 087 zł w 2024 roku.
• 26 939 612 zł w 2023 roku.
• 20 114 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Mountain Polska Services wyniosły 16 178 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 277 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 876 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 178 677 zł w 2024 roku
• 22 465 762 zł w 2023 roku
• 12 468 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Mountain Polska Services wykazała przychody na poziomie 85 023 957 zł.
Organizacja zarobiła -2 565 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 610 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 175 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 610 064 zł w 2024 roku
• 116 984 zł w 2023 roku
• 53 533 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Mountain Polska Services wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iron Mountain Poland Holdings Ltd.
posiada 20000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2025 jest
Iron Mountain Poland Holdings Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 05.06.2025
był Iron Mountain Poland Holdings Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.04.2015 do 25.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Iron Mountain Poland Holdings Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES