IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SP. J. | KRS: 0000656810

Podsumowanie

aktywa

31,1 mln

przychód

263 tys.

zysk

211 tys.

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. TADEUSZA WENDY, 15

Kod pocztowy

81-341

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipon Invest Marczyński osiągnęła 262 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 250 zł. Pozostałe przychody to 231 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły -179 837 zł.

Zysk netto wyniósł 211 087 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -630 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 943 zł w 2024 roku.
• 685 547 zł w 2023 roku.
• 11 150 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -566 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 087 zł w 2024 roku.
• 17 268 zł w 2023 roku.
• 9 558 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4674961.69

4176425.42

911790.26

-917514.64

2513618.17

1788967

1481254.47

231116.71

1410430.86

579311.2

11150082.75

9558595.66

685547.09

17267.66

262942.78

211086.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipon Invest Marczyński wynosi -21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 606 zł w 2024 roku.
• -49 954 zł w 2023 roku.
• 143 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipon Invest Marczyński wynosi 24 257 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 394 414 zł a 123 937 181 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 467 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 257 864 zł w 2024 roku.
• 23 606 008 zł w 2023 roku.
• 68 734 727 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7012442.54

41530248.97

115775499.56

0

20980899.41

108656209.24

3770427.25

31835590.49

122687877.56

2221881.71

19952568.78

96216527.8

2115646.29

24275497.22

112095814.32

16725124.13

68734726.65

133820339.24

172676.6

23606008.29

123092833.36

394414.17

24257863.74

123937180.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipon Invest Marczyński wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipon Invest Marczyński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipon Invest Marczyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipon Invest Marczyński wynosi 2,85 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,85 mln zł w 2024 roku.
• 2,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,21 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,84 mln zł w 2024 roku.
• 10,77 mln zł w 2023 roku.
• 10,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 784 zł.

Koszty operacyjne Ipon Invest Marczyński wyniosły 51 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 784 zł w 2024 roku
• 446 242 zł w 2023 roku
• 966 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipon Invest Marczyński wyniosła 31 130 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 130 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 130 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 984 295 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 357 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 130 652 zł w 2024 roku.
• 30 970 617 zł w 2023 roku.
• 31 829 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29766103.4

28788104.96

32207314.78

25507519.23

29173975.99

31829982.72

30970616.55

31130652.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-0.06

0.89

-0.03

0.34

-1.01

0.06

0.1

0.71

0.01

0.16

0.02

0.31

0.41

0.3

0.31

0.08

0.86

0

-0.11

0.03

0.01

-0.66

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipon Invest Marczyński wyniosły 146 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 130 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 357 zł w 2024 roku
• 197 408 zł w 2023 roku
• 1 074 042 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29766103.4

822228.51

0.03

28788104.96

1624052.65

0.06

32207314.78

1535345.39

0.05

25507519.23

1453387.28

0.06

29173975.99

1150022.41

0.04

31829982.72

1074042.04

0.03

30970616.55

197408.21

0.01

31130652.05

146356.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipon Invest Marczyński wykazała przychody na poziomie 262 943 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (63.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ipon Invest Marczyński wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98864

0.92163

0.99432

0.22145

0.97537

0.28947

0.75676

0.61938

0.01432

0.81432

0.99045

0.26301

0.17143

0.83761

0.30508

0.18338

0.97018

0.89196

0.99312

0.23861

0.95572

0.64228

0.67539

0.53175

0.88889

0.83803

0.98693

0.25515

0.64561

0.63158

0.54912

0.38875

0.93291

0.83371

0.98952

0.22195

0.87108

0.80899

0.59806

0.44828

0.98996

0.9386

0.97791

0.21241

0.96417

0.59375

0.7963

0.65012

0.71888

0.72414

0.97854

0.16058

0.49677

0.21181

0.37292

0.23601

0.85714

0.56604

0.96501

0.00307

0.95753

0.10504

0.53776

0.37003

Powiązania

IPON INVEST - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

U ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2017

Ipon Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

M Tomasz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

02.01.2017

U Zbigniew

Maj 1957

Osoba

wspólnik

02.01.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

06.07.2018

11.06.2019

S Olejniczak Marzena

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

M Tomasz

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

U Zbigniew

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FERTICO SP. Z O.O.	0000102818
2	OTODATA TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O.O.	0000972851
3	CSP CUSTOMER SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000254252
4	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O.	0000288360
5	AUTOVALID SP. Z O.O.	0000674951
6	BLT ASSETS SP. Z O.O.	0000578605
7	KRAJOWY MONITORING GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000790699
8	CENTRUM DORADZTWA MIGRACYJNEGO SP. Z O.O.	0000881705
9	ARTIMUS ARTUR IMBIORSKI SP. K.	0001074071
10	EQUINIX (POLAND) SERVICES SP. Z O.O.	0000800901
11	ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.	0000182408
12	ARONA SP. Z O.O.	0000442103
13	IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000471571
14	TOWARZYSTWO HISTORYCZNE PRAWO PAMIĘCI SP. Z O.O.	0000728829
15	VACO HOLDING SP. Z O.O.	0000516437
16	BLOOMBERG POLAND SP. Z O.O.	0000035378
17	BLACK CAT SERVICES SP. Z O.O.	0000504042
18	AQUEL SP. Z O.O.	0000524977
19	KJOW SP. Z O.O.	0000321131
20	SIGNALERT SP. Z O.O.	0000754700
21	DUN & BRADSTREET POLAND SP. Z O.O.	0000228478
22	LOKALNI SP. Z O.O.	0000901377
23	123 SP. Z O.O.	0001005858
24	IQOR POLSKA SP. Z O.O.	0000447280
25	POSITIVE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000654981
26	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "MAZURY"	0000326594
27	INVESTMENT ANALYTICS SP. Z O.O.	0000387722
28	ADVANTAGE SP. Z O.O.	0001063969
29	BKW SALES SP. Z O.O.	0001079218
30	VERLOGIC SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0001084794

IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000656810 NIP 9581671136 REGON 362961259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (63.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI

IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000656810 NIP
9581671136 REGON
362961259