Organizacja Vaco holding osiągnęła 30 115 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 610 354 zł. Pozostałe przychody to 27 505 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły -24 709 715 zł.
Zysk netto wyniósł 27 320 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 841 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 115 985 zł w 2022 roku.
• 5 357 546 zł w 2021 roku.
• 1 023 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 299 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 320 069 zł w 2022 roku.
• 1 601 543 zł w 2021 roku.
• 269 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaco holding wynosi 174 612 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 173 978 zł a 382 480 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 057 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 612 726 zł w 2022 roku.
• 36 047 548 zł w 2021 roku.
• 27 270 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaco holding wyniosła 60 682 745 zł.
a
ktywa trwałe to 3 245 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 436 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 682 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 340 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 274 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 682 745 zł w 2022 roku.
• 35 608 526 zł w 2021 roku.
• 34 503 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 490.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaco holding wyniosły 342 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 682 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 576 zł w 2022 roku
• 848 953 zł w 2021 roku
• 489 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaco holding wykazała przychody na poziomie 30 115 985 zł.
Organizacja zarobiła 27 320 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 320 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vaco holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aprum
posiada 290505 udziałów, które stanowią 88% firmy.
Bojarski Łukasz
posiada 39695 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest
Aprum
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2023 do 01.03.2023
był Aprum
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 15.04.2021 do 31.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Aprum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.