Organizacja Vaco holding osiągnęła 6 837 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 427 723 zł. Pozostałe przychody to 3 409 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 316 zł.
Zysk netto wyniósł 3 155 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 837 027 zł w 2023 roku.
• 30 115 985 zł w 2022 roku.
• 5 357 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 388 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 155 406 zł w 2023 roku.
• 27 320 069 zł w 2022 roku.
• 1 601 543 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaco holding wynosi 46 201 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 255 541 zł a 154 782 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 812 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 201 325 zł w 2023 roku.
• 174 612 726 zł w 2022 roku.
• 36 047 548 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaco holding wyniosła 39 576 787 zł.
a
ktywa trwałe to 22 724 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 851 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 576 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 695 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 881 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 576 787 zł w 2023 roku.
• 60 682 745 zł w 2022 roku.
• 35 608 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 410.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaco holding wyniosły 881 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 576 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 881 211 zł w 2023 roku
• 342 576 zł w 2022 roku
• 848 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaco holding wykazała przychody na poziomie 6 837 027 zł.
Organizacja zarobiła 3 326 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 155 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vaco holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aprum
posiada 290505 udziałów, które stanowią 88% firmy.
Bojarski Łukasz
posiada 39695 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest
Aprum
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2023 do 01.03.2023
był Aprum
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 15.04.2021 do 31.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Aprum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.