Produkcja maszyn do druku cyfrowego (inkjet) i sitodruku.|Zadruk przedmiotów z różnych materiałów: szkło, plastik, metal, papier.|Modułowa budowa urządzeń, druk na przedmiotach o różnych kształtach.|Nadruk wielowarstwowy, rozdzielczość druku do 720x360 dpi.|Personalizacja gadżetów reklamowych, opakowań, butelek itp.
OLTRONIK jest firmą specjalizującą się w produkcji zaawansowanych maszyn do druku cyfrowego techniką inkjetową oraz sitodrukową. Oferta firmy obejmuje różnorodne urządzenia przeznaczone do zadruku przedmiotów o różnych kształtach i materiałach, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal czy papier. Dzięki szerokiej gamie maszyn, OLTRONIK zapewnia możliwość nadruku na przedmiotach dotychczas trudnych do zdobienia ze względu na ich kształt czy elastyczną strukturę.Firma nieprzerwanie rozwija swoją ofertę od momentu powstania, wykorzystując zdobywane doświadczenia oraz wdrażając nowe technologie druku. Urządzenia produkowane przez OLTRONIK cechuje modułowa budowa, co pozwala na dobór optymalnych rozwiązań pod kątem kształtu, materiału oraz oczekiwanej wydajności drukowanych wyrobów. Maszyny inkjetowe oferują nadruki na przedmiotach o średnicach od 40 mm do 120 mm, wysokości do 450 mm oraz szerokości zadruku sięgającej 280 mm. Istnieje możliwość nakładania do 10 warstw farby, co umożliwia tworzenie kompleksowych i wielokolorowych zdobień, a typowa rozdzielczość druku wynosi 360x360 dpi lub 720x360 dpi.Dzięki elastyczności technologii, OLTRONIK jest w stanie dostarczyć urządzenia do personalizacji różnorodnych produktów, w tym gadżetów reklamowych, butelek, słoików oraz opakowań. Przykłady zadruków pokazują zdolność urządzeń do tworzenia nadruków na przedmiotach o złożonych kształtach, powierzchniach wklęsłych i wypukłych, a także zadruków transparentnych i dwustronnych.Firma kontynuuje produkcję maszyn sitodrukowych, mimo ograniczeń tej technologii w zakresie kształtów, liczby kolorów i rozdzielczości nadruków. Technologie stosowane przez OLTRONIK zapewniają wysoką efektywność oraz precyzję zadruku, co potwierdza szerokie zainteresowanie i uznanie w branży drukarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltronik osiągnęła 1 854 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 854 950 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 650 zł.
Zysk netto wyniósł 425 300 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 854 975 zł w 2024 roku. • 423 722 zł w 2023 roku. • 2 538 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 425 300 zł w 2024 roku. • -1 453 536 zł w 2023 roku. • 212 132 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltronik wynosi 4 406 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 526 zł a 7 832 138 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 406 376 zł w 2024 roku. • 1 432 032 zł w 2023 roku. • 4 780 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltronik wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Oltronik wynosi 558 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 427 926 zł w
2024 roku. • -1 415 950 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oltronik wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oltronik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1462329. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/809594/25/35]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1462328. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/809594/25/634]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1462327. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/809594/25/233]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 41633. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/692961/25/229]
MSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 41632. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/692961/25/828]
MSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 41631. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/692961/25/427]
MSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179596. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/559445/23/623]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179595. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/559445/23/222]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179594. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/559445/23/821]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1065337. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/445996/22/998]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1065336. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/445996/22/597]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1065335. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/445995/22/885]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 236033. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/286342/21/875]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
-
Poz. 236032. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/286342/21/474]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 236031. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/286342/21/73]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 892009. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/252941/20/333]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 892008. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/252941/20/932]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 892007. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/252941/20/531]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 864570. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/163232/19/657]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 864569. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/163232/19/256]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 864568. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/163231/19/544]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 579063. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/412370/18/4]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 579062. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/412369/18/292]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 579061. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/412368/18/891]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 84197. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463397.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2060/18/93]
MSiG 62/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 305337. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26350/16/367]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 75462. OLTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463397. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8292/16/480]
Rzuć okiemMSiG 67/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLEJNICZAK 2. CZESŁAW 3. [ukryto]
D 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MARCHEWKA 2. MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oltronik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltronik wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oltronik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltronik wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 392 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku. • 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
531 966
zł.
Koszty operacyjne Oltronik wyniosły
1 427 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 531 966 zł w 2024 roku • 434 169 zł w 2023 roku • 349 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltronik wyniosła 4 816 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 960 zł.
a
ktywa trwałe to 2 879 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 816 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 858 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 958 035 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 100 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -134 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 816 781 zł sumy bilansowej i 1 958 035 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 161 150 zł sumy bilansowej i 1 532 735 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 728 206 zł sumy bilansowej i 2 986 270 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltronik wyniosły 2 858 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 816 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 858 747 zł w 2024 roku • 2 628 416 zł w 2023 roku • 3 741 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltronik wykazała przychody na poziomie 1 854 975 zł.
Organizacja zarobiła 425 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oltronik wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 127 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 7 dni19-11-2025
2023
+6 mies. 2 dni13-01-2025
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−6 mies. 3 dni15-04-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inkjet Solutions posiada 3900 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Pozostałe 2.5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 13.07.2015 jest Inkjet Solutions kontrolując
98% udziałów.
W okresie od 30.10.2014 do 13.07.2015 najwięcej udziałów posiadała
Olejniczak Ewa (100%).
W okresie od 24.09.2014 do 30.10.2014 najwięcej udziałów posiadał
Olejniczak Czesław (98%).