Produkcja maszyn do druku cyfrowego (inkjet) i sitodruku.
Zadruk przedmiotów z różnych materiałów: szkło, plastik, metal, papier.
Modułowa budowa urządzeń, druk na przedmiotach o różnych kształtach.
Nadruk wielowarstwowy, rozdzielczość druku do 720x360 dpi.
Personalizacja gadżetów reklamowych, opakowań, butelek itp.
OLTRONIK jest firmą specjalizującą się w produkcji zaawansowanych maszyn do druku cyfrowego techniką inkjetową oraz sitodrukową. Oferta firmy obejmuje różnorodne urządzenia przeznaczone do zadruku przedmiotów o różnych kształtach i materiałach, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal czy papier. Dzięki szerokiej gamie maszyn, OLTRONIK zapewnia możliwość nadruku na przedmiotach dotychczas trudnych do zdobienia ze względu na ich kształt czy elastyczną strukturę.Firma nieprzerwanie rozwija swoją ofertę od momentu powstania, wykorzystując zdobywane doświadczenia oraz wdrażając nowe technologie druku. Urządzenia produkowane przez OLTRONIK cechuje modułowa budowa, co pozwala na dobór optymalnych rozwiązań pod kątem kształtu, materiału oraz oczekiwanej wydajności drukowanych wyrobów. Maszyny inkjetowe oferują nadruki na przedmiotach o średnicach od 40 mm do 120 mm, wysokości do 450 mm oraz szerokości zadruku sięgającej 280 mm. Istnieje możliwość nakładania do 10 warstw farby, co umożliwia tworzenie kompleksowych i wielokolorowych zdobień, a typowa rozdzielczość druku wynosi 360x360 dpi lub 720x360 dpi.Dzięki elastyczności technologii, OLTRONIK jest w stanie dostarczyć urządzenia do personalizacji różnorodnych produktów, w tym gadżetów reklamowych, butelek, słoików oraz opakowań. Przykłady zadruków pokazują zdolność urządzeń do tworzenia nadruków na przedmiotach o złożonych kształtach, powierzchniach wklęsłych i wypukłych, a także zadruków transparentnych i dwustronnych.Firma kontynuuje produkcję maszyn sitodrukowych, mimo ograniczeń tej technologii w zakresie kształtów, liczby kolorów i rozdzielczości nadruków. Technologie stosowane przez OLTRONIK zapewniają wysoką efektywność oraz precyzję zadruku, co potwierdza szerokie zainteresowanie i uznanie w branży drukarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltronik osiągnęła 1 854 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 854 950 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 650 zł.
Zysk netto wyniósł 425 300 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 854 975 zł w 2024 roku.
• 423 722 zł w 2023 roku.
• 2 538 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 300 zł w 2024 roku.
• -1 453 536 zł w 2023 roku.
• 212 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltronik wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Oltronik wynosi 558 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 926 zł w
2024 roku.
• -1 415 950 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltronik wynosi 4 406 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 526 zł a 7 832 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 406 376 zł w 2024 roku.
• 1 432 032 zł w 2023 roku.
• 4 780 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oltronik wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltronik wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 4,42% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oltronik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltronik wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 966
zł.
Koszty operacyjne Oltronik wyniosły 1 427 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 966 zł w 2024 roku
• 434 169 zł w 2023 roku
• 349 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltronik wyniosła 4 816 781 zł.
a
ktywa trwałe to 2 879 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 816 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 958 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 858 747 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 816 781 zł w 2024 roku.
• 4 161 150 zł w 2023 roku.
• 6 728 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltronik wyniosły 2 858 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 816 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 858 747 zł w 2024 roku
• 2 628 416 zł w 2023 roku
• 3 741 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltronik wykazała przychody na poziomie 1 854 975 zł.
Organizacja zarobiła 425 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oltronik wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.