Specjalizacja w automatyce przemysłowej i budowie maszyn
Realizacja linii produkcyjnych i stanowisk montażowych
Projektowanie układów mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
AULINE to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej oraz budowie maszyn, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji produkcji. Jej oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych maszyn oraz linii produkcyjnych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów reprezentujących branże takie jak motoryzacyjna, łożyskowa, kosmetyczna oraz AGD. Zespół AULINE angażuje się w tworzenie stanowisk kontrolnych, badawczych oraz pomiarowych, a także w wykonawstwo przenośników magazynowych i urządzeń pakujących. W ramach swoich usług, firma projektuje i wdraża różnorodne układy mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne, co pozwala na optymalizację procesów przemysłowych i zwiększenie efektywności produkcji. Dzięki zaawansowanym technologiom i wysokiemu poziomowi specjalizacji, AULINE wyróżnia się jako partner, który nie tylko dostarcza rozwiązania, ale również wspiera swoich klientów w dążeniu do podniesienia standardów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Auline osiągnęła 5 951 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 913 317 zł. Pozostałe przychody to 38 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 086 047 zł.
Zysk netto wyniósł 827 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 947 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 951 491 zł w 2024 roku.
• 6 094 208 zł w 2023 roku.
• 4 212 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 270 zł w 2024 roku.
• 1 137 820 zł w 2023 roku.
• 271 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auline wynosi 924 tys. zł.
EBITDA Auline wynosi 946 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 924 088 zł w
2024 roku.
• 1 300 851 zł w
2023 roku.
• 298 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 946 311 zł w
2024 roku.
• 1 322 106 zł w
2023 roku.
• 310 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auline wynosi 10 382 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 105 794 zł a 16 564 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 634 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 382 537 zł w 2024 roku.
• 11 099 425 zł w 2023 roku.
• 5 859 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auline wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auline wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Auline wynosi 452 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 913 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 238 991
zł.
Koszty operacyjne Auline wyniosły 4 989 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 238 991 zł w 2024 roku
• 2 045 205 zł w 2023 roku
• 1 340 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auline wyniosła 4 699 538 zł.
a
ktywa trwałe to 821 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 878 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 699 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 141 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 699 538 zł w 2024 roku.
• 3 661 211 zł w 2023 roku.
• 2 948 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auline wyniosły 558 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 699 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 479 zł w 2024 roku
• 347 422 zł w 2023 roku
• 327 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auline wykazała przychody na poziomie 5 951 491 zł.
Organizacja zarobiła 911 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 611 zł w 2024 roku
• 119 562 zł w 2023 roku
• 27 857 zł w 2022 roku
Organizacja Auline wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Łukasz
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.