Specjalizacja w automatyce przemysłowej i budowie maszyn
Realizacja linii produkcyjnych i stanowisk montażowych
Projektowanie układów mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
AULINE to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej oraz budowie maszyn, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji produkcji. Jej oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych maszyn oraz linii produkcyjnych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów reprezentujących branże takie jak motoryzacyjna, łożyskowa, kosmetyczna oraz AGD. Zespół AULINE angażuje się w tworzenie stanowisk kontrolnych, badawczych oraz pomiarowych, a także w wykonawstwo przenośników magazynowych i urządzeń pakujących. W ramach swoich usług, firma projektuje i wdraża różnorodne układy mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne, co pozwala na optymalizację procesów przemysłowych i zwiększenie efektywności produkcji. Dzięki zaawansowanym technologiom i wysokiemu poziomowi specjalizacji, AULINE wyróżnia się jako partner, który nie tylko dostarcza rozwiązania, ale również wspiera swoich klientów w dążeniu do podniesienia standardów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Auline osiągnęła 5 951 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 913 317 zł. Pozostałe przychody to 38 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 086 047 zł.
Zysk netto wyniósł 827 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 947 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 951 491 zł w 2024 roku.
• 6 094 208 zł w 2023 roku.
• 4 212 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 270 zł w 2024 roku.
• 1 137 820 zł w 2023 roku.
• 271 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auline wynosi 924 tys. zł.
EBITDA Auline wynosi 946 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 924 088 zł w
2024 roku.
• 1 300 851 zł w
2023 roku.
• 298 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 946 311 zł w
2024 roku.
• 1 322 106 zł w
2023 roku.
• 310 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auline wynosi 10 382 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 105 794 zł a 16 564 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 634 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 382 537 zł w 2024 roku.
• 11 099 425 zł w 2023 roku.
• 5 859 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auline wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 238 991
zł.
Koszty operacyjne Auline wyniosły 4 989 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 238 991 zł w 2024 roku
• 2 045 205 zł w 2023 roku
• 1 340 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auline wyniosła 4 699 538 zł.
a
ktywa trwałe to 821 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 878 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 699 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 141 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 699 538 zł w 2024 roku.
• 3 661 211 zł w 2023 roku.
• 2 948 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auline wyniosły 558 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 699 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 479 zł w 2024 roku
• 347 422 zł w 2023 roku
• 327 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auline wykazała przychody na poziomie 5 951 491 zł.
Organizacja zarobiła 911 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 611 zł w 2024 roku
• 119 562 zł w 2023 roku
• 27 857 zł w 2022 roku
Organizacja Auline wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Łukasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Słoma Krzysztof
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.