Kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej i robotyki.
Projektowanie, wykonawstwo i montaż zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych.
Systemy pakowania i paletyzacji zwiększające wydajność i bezpieczeństwo.
Profesjonalne doradztwo oraz usługi serwisowe dla klientów.
Indywidualne podejście do potrzeb i wymagań każdego klienta.
Firma Voytech to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz robotyki. Została założona z myślą o modernizacji procesów produkcyjnych, oferując szeroką gamę usług, w tym projektowanie, wykonawstwo, montaż oraz uruchamianie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, systemów pakowania i paletyzacji, a także systemów transportu wewnętrznego. Voytech przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich usług, co potwierdzają stosowane metody oraz komponenty od renomowanych producentów, które znalazły uznanie na rynkach międzynarodowych. Klient jest w centrum procesu, a każda realizacja dostosowywana jest do jego specyficznych potrzeb i wymagań, co zapewnia maksymalne zadowolenie i efektywność funkcjonowania. Dodatkowo, firma angażuje wykwalifikowanych pracowników, którzy zdobywali doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów na międzynarodowym poziomie. VOYTECH oferuje także usługi serwisowe oraz możliwość rozbudowy istniejących systemów, co przekłada się na długotrwałe partnerstwo z klientami. Zrobotyzowane systemy pakowania i paletyzacji, które dostarcza firma, skutkują nie tylko zwiększeniem wydajności produkcji, ale również istotnym redukowaniem kosztów i poprawą bezpieczeństwa pracowników, eliminując błędy ludzkie. Zapewniają przy tym wysoką precyzję i powtarzalność procesów produkcyjnych, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zakładów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voytech osiągnęła 4 511 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 511 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 312 660 zł.
Zysk netto wyniósł 198 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 511 019 zł w 2024 roku.
• 3 376 154 zł w 2023 roku.
• 6 115 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 359 zł w 2024 roku.
• 148 774 zł w 2023 roku.
• 998 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voytech wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Voytech wynosi 272 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voytech wynosi 4 716 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
915 337 zł a 11 277 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 716 121 zł w 2024 roku.
• 3 612 433 zł w 2023 roku.
• 9 175 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voytech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voytech wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voytech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voytech wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 418 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 002
zł.
Koszty operacyjne Voytech wyniosły 4 269 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 002 zł w 2024 roku
• 798 076 zł w 2023 roku
• 716 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voytech wyniosła 3 909 776 zł.
a
ktywa trwałe to 26 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 883 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 909 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 220 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 909 776 zł w 2024 roku.
• 1 676 251 zł w 2023 roku.
• 3 522 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voytech wyniosły 2 689 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 909 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 327 zł w 2024 roku
• 654 161 zł w 2023 roku
• 2 046 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voytech wykazała przychody na poziomie 4 511 019 zł.
Organizacja zarobiła 198 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 837 zł w 2023 roku
• 57 458 zł w 2022 roku
Organizacja Voytech wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szozda Tomasz
posiada 35 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.
Hadjiev Rossen
posiada 17 udziałów,
które stanowią 17.0% firmy.