Kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej i robotyki.
Projektowanie, wykonawstwo i montaż zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych.
Systemy pakowania i paletyzacji zwiększające wydajność i bezpieczeństwo.
Profesjonalne doradztwo oraz usługi serwisowe dla klientów.
Indywidualne podejście do potrzeb i wymagań każdego klienta.
Firma Voytech to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz robotyki. Została założona z myślą o modernizacji procesów produkcyjnych, oferując szeroką gamę usług, w tym projektowanie, wykonawstwo, montaż oraz uruchamianie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, systemów pakowania i paletyzacji, a także systemów transportu wewnętrznego. Voytech przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich usług, co potwierdzają stosowane metody oraz komponenty od renomowanych producentów, które znalazły uznanie na rynkach międzynarodowych. Klient jest w centrum procesu, a każda realizacja dostosowywana jest do jego specyficznych potrzeb i wymagań, co zapewnia maksymalne zadowolenie i efektywność funkcjonowania. Dodatkowo, firma angażuje wykwalifikowanych pracowników, którzy zdobywali doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów na międzynarodowym poziomie. VOYTECH oferuje także usługi serwisowe oraz możliwość rozbudowy istniejących systemów, co przekłada się na długotrwałe partnerstwo z klientami. Zrobotyzowane systemy pakowania i paletyzacji, które dostarcza firma, skutkują nie tylko zwiększeniem wydajności produkcji, ale również istotnym redukowaniem kosztów i poprawą bezpieczeństwa pracowników, eliminując błędy ludzkie. Zapewniają przy tym wysoką precyzję i powtarzalność procesów produkcyjnych, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zakładów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voytech osiągnęła 4 511 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 511 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 312 660 zł.
Zysk netto wyniósł 198 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 511 019 zł w 2024 roku.
• 3 376 154 zł w 2023 roku.
• 6 115 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 359 zł w 2024 roku.
• 148 774 zł w 2023 roku.
• 998 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voytech wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Voytech wynosi 272 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voytech wynosi 4 716 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
915 337 zł a 11 277 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 716 121 zł w 2024 roku.
• 3 612 433 zł w 2023 roku.
• 9 175 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voytech wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voytech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 002
zł.
Koszty operacyjne Voytech wyniosły 4 269 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 002 zł w 2024 roku
• 798 076 zł w 2023 roku
• 716 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voytech wyniosła 3 909 776 zł.
a
ktywa trwałe to 26 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 883 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 909 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 220 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 909 776 zł w 2024 roku.
• 1 676 251 zł w 2023 roku.
• 3 522 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voytech wyniosły 2 689 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 909 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 327 zł w 2024 roku
• 654 161 zł w 2023 roku
• 2 046 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voytech wykazała przychody na poziomie 4 511 019 zł.
Organizacja zarobiła 198 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 837 zł w 2023 roku
• 57 458 zł w 2022 roku
Organizacja Voytech wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szozda Tomasz
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Hadjiev Rossen
posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.