Oferowanie robotów przemysłowych, w tym pakujących i paletyzujących
Indywidualne projekty automatyzacji procesów produkcyjnych
Serwis i optymalizacja pracy robotów
Audyty technologiczne dla klientów przed realizacją projektów
Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i efektywności robotów
Integrator Robotów to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz robotów przemysłowych, w tym roboty pakujące oraz paletyzatory, które znacząco podnoszą wydajność produkcji oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. W ramach usług, Integrator Robotów wykonuje indywidualne projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, zapewniając optymalizację procesów produkcyjnych oraz serwisowanie robotów przemysłowych. Historia firmy to ciągły rozwój i adaptacja nowoczesnych technologii, które wpływają na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i zaawansowanej technologii, organizacja jest w stanie oferować kompleksowe rozwiązania, które minimalizują koszty oraz poprawiają jakość produktów. Integrator Robotów nieustannie inwestuje w edukację swoich pracowników, co przekłada się na profesjonalną obsługę klientów oraz audyty technologiczne przed realizacją projektów, co zapewnia zgodność z normami bezpieczeństwa oraz wysoką jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrator Robotów osiągnęła 529 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 527 355 zł. Pozostałe przychody to 1690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 013 zł.
Strata netto wyniosła 2659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 044 zł w 2024 roku.
• 407 250 zł w 2023 roku.
• 5 315 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2659 zł w 2024 roku.
• 112 747 zł w 2023 roku.
• 1 045 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrator Robotów wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Integrator Robotów wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrator Robotów wynosi 983 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 366 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 897 zł w 2024 roku.
• 1 355 715 zł w 2023 roku.
• 8 574 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrator Robotów wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrator Robotów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 721
zł.
Koszty operacyjne Integrator Robotów wyniosły 514 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 721 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrator Robotów wyniosła 909 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 122 zł w 2024 roku.
• 917 772 zł w 2023 roku.
• 1 397 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrator Robotów wyniosły 67 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 522 zł w 2024 roku
• 73 467 zł w 2023 roku
• 266 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrator Robotów wykazała przychody na poziomie 529 044 zł.
Organizacja zarobiła -1434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1225 zł w 2024 roku
• 11 151 zł w 2023 roku
• 103 441 zł w 2022 roku
Organizacja Integrator Robotów wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duć Bartosz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Duć Iwona
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.