Organizacja Me-sep osiągnęła 2 502 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 502 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 710 268 zł.
Zysk netto wyniósł 791 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 251 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 502 119 zł w 2022 roku.
• 850 591 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 395 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 851 zł w 2022 roku.
• 359 677 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me-sep wynosi 5 702 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 396 zł a 11 085 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 851 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 702 878 zł w 2022 roku.
• 2 279 275 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Me-sep wyniosła 1 698 482 zł.
a
ktywa trwałe to 194 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 482 zł w 2022 roku.
• 711 974 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Me-sep wyniosły 541 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 955 zł w 2022 roku
• 347 297 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Me-sep wykazała przychody na poziomie 2 502 119 zł.
Organizacja zarobiła 874 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 407 zł w 2022 roku
• 36 743 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Me-sep wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dutczak Szymon
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.