Organizacja Value property project osiągnęła 275 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 674 zł.
Zysk netto wyniósł 88 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 500 zł w 2023 roku.
• 231 657 zł w 2022 roku.
• 172 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 827 zł w 2023 roku.
• 16 480 zł w 2022 roku.
• 49 082 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Value property project wynosi 1 047 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 251 zł a 2 711 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 047 410 zł w 2023 roku.
• 661 339 zł w 2022 roku.
• 739 452 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Value property project wyniosła 2 152 792 zł.
a
ktywa trwałe to 2 077 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 152 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 152 792 zł w 2023 roku.
• 2 182 725 zł w 2022 roku.
• 2 482 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Value property project wyniosły 1 474 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 152 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 876 zł w 2023 roku
• 1 594 748 zł w 2022 roku
• 1 911 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Value property project wykazała przychody na poziomie 275 500 zł.
Organizacja zarobiła 97 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8837 zł w 2023 roku
• 2458 zł w 2022 roku
• 6042 zł w 2021 roku
Organizacja Value property project wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Juwitom
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.