ATRAM SP. Z O.O. | KRS: 0000162463

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

271 tys.

zysk

-59 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OPALENICA

Adres

ZAMKOWA, 27

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2003-05-26

Rozpoczęcie działalności

2003-05-07

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.atram.com.pl

Email

biuro@atram.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała usługowa działalność gastronomiczna DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność wspomagająca edukację DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atram osiągnęła 270 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 115 zł. Pozostałe przychody to 17 707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 718 zł.

Strata netto wyniosła 58 603 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -977 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 822 zł w 2024 roku.
• 117 763 zł w 2023 roku.
• 936 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 603 zł w 2024 roku.
• -178 746 zł w 2023 roku.
• 683 901 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7110261.18

-347242.02

10235649.72

1197069.79

7014997.87

781620.15

2216909.34

-2012274.38

4208693.25

1743805.95

936297.94

683901.45

117763.44

-178746.48

270821.91

-58602.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atram wynosi -76 tys. zł.

EBITDA Atram wynosi -55 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 310 zł w 2024 roku.
• -187 551 zł w 2023 roku.
• 691 285 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 895 zł w 2024 roku.
• -175 233 zł w 2023 roku.
• 691 285 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atram wynosi 1 547 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 292 990 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -456 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 984 zł w 2024 roku.
• 1 489 897 zł w 2023 roku.
• 5 070 252 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4740174.12

17775652.95

825330.15

12437375.79

25589124.3

1411545.26

9214691.11

17537494.68

0

1477939.56

5542273.35

1197521.49

10978540.79

24413283.3

1404446.91

5070252

9574620.3

0

1489896.68

7527401.16

0

1547983.51

7292989.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atram wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 288 zł.

Koszty operacyjne Atram wyniosły 329 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 288 zł w 2024 roku
• 66 830 zł w 2023 roku
• 54 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atram wyniosła 2 015 476 zł.

a

ktywa trwałe to 822 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 192 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 476 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 823 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 229 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -842 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 015 476 zł w 2024 roku.
• 2 140 282 zł w 2023 roku.
• 2 552 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7912372.33

10394977.32

6927517.5

4824662.8

2779380.55

2552322.58

2140281.96

2015476.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

3.59

-0.02

-0.05

0.12

1.09

0.14

0.12

0.11

0.42

0.18

0.11

-0.42

13.68

-0.87

-0.91

0.63

1.09

0.46

0.41

0.27

0.3

0.74

0.73

-0.08

-0.1

-1.72

-1.52

-0.03

-0.3

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atram wyniosły 192 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 116 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 229 zł w 2024 roku
• 258 432 zł w 2023 roku
• 271 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7912372.33

8009001.92

1.01

10394977.32

9294537.12

0.89

6927517.5

5045457.15

0.73

4824662.8

4971773.43

1.03

2779380.55

1182685.23

0.43

2552322.58

271725.81

0.11

2140281.96

258431.67

0.12

2015476.48

192229.06

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atram wykazała przychody na poziomie 270 822 zł.

Organizacja zarobiła -58 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

203390

228522

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Atram wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0638

0.89483

0.73101

0.83415

0.30975

0.3229

0.19206

0.98706

0

0.93379

0.92453

0.77223

0.74145

0.67783

0.60902

0.88862

0.9459

0.9239

0.89899

0.89773

0.72003

0.66

0.61806

0.62954

0.86541

0.83122

0.92941

0.03756

0.7902

0.66979

0.83819

0.15599

0.13852

0.06431

0.99581

0

0.9329

0.85004

0.5841

0.49675

0.83975

0.82357

0.97487

0.94199

0

0.87624

0.64084

0.56241

0.27386

0.96239

0.94904

0.92811

0.77219

0

0.09799

0.33963

0.51987

0.28504

0.10501

0.10193

0.14594

0.12629

0

0.17297

0.37675

0.47247

0.2694

0.2041

0.16943

0.20688

0.17393

0

Powiązania

S MARTA - wspólnik, reprezentacja

S RYSZARD - prokurent, wspólnik

S RENATA - wspólnik

S HANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2003

S Renata

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

26.05.2003

S Ryszard

Maj 1952

Osoba

wspólnik

26.05.2003

19.09.2014

S Hanna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2014

S Hanna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

14.10.2013

S Marta

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

27.12.2011

14.10.2013

S Marta

Marzec 1987

Osoba

prokurent

12.09.2011

S Ryszard

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

26.05.2003

01.03.2007

S Hanna

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

12.09.2011

S Renata

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

12.09.2011

27.12.2011

M Przemysław

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

12.09.2011

19.09.2014

S Hanna

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

S Hanna

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

25.03.2014

J Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

25.03.2014

S Marta

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Szulc Renata posiada 320 udziałów, które stanowią 72.7% firmy.

Szulc Lenkowska Marta posiada 40 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Szulc Ryszard posiada 40 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Szulc Hanna posiada 40 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2014 jest Szulc Renata kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2013 do 19.09.2014 była Szulc Renata kontrolująca 73% udziałów.

W okresie od 27.12.2011 do 14.10.2013 najwięcej udziałów posiadała Szulc Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do ATRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINUS SP. Z O.O.	0000636803
2	GREEN-INVEST SP. Z O.O.	0000670013
3	SADE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442478
4	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
5	EWO SP. Z O.O.	0000445859
6	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
7	FIRESTARTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750558
8	INBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000275576
9	GAMERK SP. Z O.O.	0000145696
10	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
11	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
12	HMF SP. Z O.O.	0000134569
13	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HRUBIESZOWIE	0000074887
15	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
16	EMKD GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284992
17	BDF INVEST SP. Z O.O.	0000465713
18	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
19	SEN SP. Z O.O.	0000250405
20	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
21	PABD SP. Z O.O.	0000191685
22	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
23	ORTOP SP. Z O.O.	0000191113
24	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
25	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
26	Q7 GROUP SP. Z O.O.	0000874879
27	DEVELON SP. Z O.O.	0000138313
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
29	RENTMED SP. Z O.O.	0000918592
30	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401

ATRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162463 NIP 7881861839 REGON 634476750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATRAM

ATRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162463 NIP
7881861839 REGON
634476750