Organizacja "martopp" osiągnęła 300 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 230 zł. Pozostałe przychody to 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 543 zł.
Zysk netto wyniósł 162 687 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 805 zł w 2022 roku.
• 328 135 zł w 2021 roku.
• 181 225 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 687 zł w 2022 roku.
• 145 868 zł w 2021 roku.
• -54 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "martopp" wynosi 1 229 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 105 zł a 2 277 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 389 zł w 2022 roku.
• 1 058 319 zł w 2021 roku.
• 120 817 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "martopp" wyniosła 1 921 404 zł.
a
ktywa trwałe to 1 880 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 921 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 417 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 921 404 zł w 2022 roku.
• 2 029 363 zł w 2021 roku.
• 2 069 931 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "martopp" wyniosły 1 417 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 921 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 417 263 zł w 2022 roku
• 1 687 910 zł w 2021 roku
• 2 632 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "martopp" wykazała przychody na poziomie 300 805 zł.
Organizacja zarobiła 172 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9608 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 190 zł w 2020 roku
Organizacja "martopp" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Preus Stanisław
posiada 214 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2011 jest
Preus Stanisław
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2009 do 04.11.2011
była Kruk Anna
kontrolująca 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2001 do 26.11.2009:
• Kruk Anna (100% udziałów)
• Preus Stanisław (100% udziałów)
• Preus Marta (100% udziałów)