Organizacja "mew-doleck" osiągnęła 427 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 097 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 303 zł.
Zysk netto wyniósł 55 794 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 755 zł w 2022 roku.
• 336 656 zł w 2021 roku.
• 230 936 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 794 zł w 2022 roku.
• 60 173 zł w 2021 roku.
• 9129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mew-doleck" wynosi 982 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 075 zł a 2 528 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 423 zł w 2022 roku.
• 897 359 zł w 2021 roku.
• 577 573 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mew-doleck" wyniosła 2 319 639 zł.
a
ktywa trwałe to 2 237 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 319 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 632 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 687 539 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 319 639 zł w 2022 roku.
• 2 340 936 zł w 2021 roku.
• 2 414 916 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mew-doleck" wyniosły 1 687 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 319 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 687 539 zł w 2022 roku
• 1 764 630 zł w 2021 roku
• 1 898 783 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mew-doleck" wykazała przychody na poziomie 427 755 zł.
Organizacja zarobiła 61 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5520 zł w 2022 roku
• 5996 zł w 2021 roku
• 382 zł w 2020 roku
Organizacja "mew-doleck" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.