TOP - LAND ONE SP. Z O.O. | KRS: 0000604992

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

145 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBNIEWICE

Adres

UL. SPACEROWA, 20

Kod pocztowy

69-210

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

660000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa winogron Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Rozmnażanie roślin Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP - Land ONE osiągnęła 144 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 144 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 558 zł.

Zysk netto wyniósł 46 272 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 830 zł w 2024 roku.
• 383 709 zł w 2023 roku.
• 53 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 272 zł w 2024 roku.
• 209 188 zł w 2023 roku.
• -218 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

288775.55

10804.07

359576.76

230733.96

392236.68

225908.9

456674.56

318094.16

197942.07

108006.51

53990.85

-218702.43

383709.07

209187.68

144829.63

46271.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP - Land ONE wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 374 zł w 2024 roku.
• 350 817 zł w 2023 roku.
• -140 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP - Land ONE wynosi 1 273 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 244 zł a 5 287 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 066 zł w 2024 roku.
• 2 049 278 zł w 2023 roku.
• 835 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

108040.7

1046402.4

4323568.48

539365.14

2146373.24

5246504.32

588355.02

2295777.96

6030139.92

685011.84

2946048.2

7302516.56

296913.1

1527845.05

5140574.04

0

835824.71

4265764.32

575563.6

2049278.34

5102515.04

217244.45

1273065.56

5287602.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP - Land ONE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP - Land ONE wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP - Land ONE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP - Land ONE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 264 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP - Land ONE wyniosły 28 456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP - Land ONE wyniosła 2 518 093 zł.

a

ktywa trwałe to 2 241 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 518 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 321 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 193 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 518 093 zł w 2024 roku.
• 2 666 970 zł w 2023 roku.
• 2 356 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2695939.51

2918815.57

2872212.38

3018203.63

2504410.88

2356389.84

2666969.63

2518093.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.29

0.04

0.08

0.18

0.82

0.64

0.08

0.15

0.73

0.58

0.11

0.17

0.78

0.7

0.04

0.08

0.7

0.55

-0.09

-0.21

-2.6

-4.05

0.08

0.16

0.91

0.55

0.02

0.04

0.8

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP - Land ONE wyniosły 1 196 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 518 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 193 zł w 2024 roku
• 1 391 341 zł w 2023 roku
• 1 289 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2695939.51

1615047.39

0.6

2918815.57

1607189.49

0.55

2872212.38

1364677.4

0.48

3018203.63

1192574.49

0.4

2504410.88

1219267.37

0.49

2356389.84

1289948.76

0.55

2666969.63

1391340.87

0.52

2518093.29

1196192.76

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP - Land ONE wykazała przychody na poziomie 144 830 zł.

Organizacja zarobiła 52 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6338 zł w 2024 roku
• 8054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8054

6338

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja TOP - Land ONE wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48106

0.3858

0.49572

0.66388

0.43184

0.75247

0.28446

0.37558

0

0.73127

0.41663

0.51464

0.63705

0.93894

0.96409

0.78303

0.76413

0

0.73951

0.43057

0.50568

0.61063

0.91498

0.9293

0.79035

0.74342

0

0.71535

0.43656

0.5121

0.57052

0.92251

0.93761

0.79421

0.71396

0

0.52838

0.34601

0.46106

0.65912

0.86319

0.89794

0.5119

0.48844

0

0.05737

0.26512

0.43425

0.69107

0.05041

0.05064

0.08908

0.07054

0.65818

0.38772

0.43909

0.6632

0.8884

0.98354

0.75257

0.74491

0.7557

0.5048

0.27482

0.40662

0.65517

0.75564

0.95043

0.50433

0.48904

0.72631

Powiązania

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2016

13.01.2017

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

13.01.2017

Polskie Gospodarstwa Rolne

Organizacja

reprezentacja

01.03.2016

13.01.2017

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

12.01.2023

P Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

25.05.2021

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

P Michał

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

25.05.2021

12.01.2023

O Izabela

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Polskie Gospodarstwa Rolne posiada 13200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2017 jest Polskie Gospodarstwa Rolne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2016 do 13.01.2017 była Pokład Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP - LAND ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
2	TOP - LAND THREE SP. Z O.O.	0000602202
3	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
4	FARM-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000643984
5	TOP-LAND FIVE SP. Z O.O.	0000602382
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000188213
7	TOP - LAND FOUR SP. Z O.O.	0000601996
8	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
9	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
10	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
11	AGROSA SP. Z O.O.	0000449958
12	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
13	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
15	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
16	TOP-LAND TWO SP. Z O.O.	0000602571
17	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
18	PORTIKO SP. Z O.O.	0000599668
19	ROL-POTĘGOWO SP. Z O.O.	0000328370
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
21	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
22	AGROTYM SP. Z O.O.	0000113413
23	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
24	SPÓŁKA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000149275
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
26	BENICE - AGRA SP. Z O.O.	0000276779
27	AGRO-KIWITY SP. Z O.O.	0000419405
28	URUS-AGRA SP. Z O.O.	0000225219
29	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
30	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092

TOP - LAND ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604992 NIP 7811922139 REGON 363562194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP - LAND ONE

TOP - LAND ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604992 NIP
7811922139 REGON
363562194