Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180671 NIP
6690506009 REGON
330240898

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

661 tys.

zysk

329 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SKOCZÓW

Adres

, 48

Kod pocztowy

78-114

Rejestracja

2003-11-24

Rozpoczęcie działalności

1993-06-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodal osiągnęła 661 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 661 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 331 959 zł.

Zysk netto wyniósł 329 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 000 zł w 2023 roku.
• 599 853 zł w 2022 roku.
• 402 193 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 041 zł w 2023 roku.
• 268 141 zł w 2022 roku.
• 109 191 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

198520.07

-290048.42

436661.97

101490.77

383590.78

-4973.11

339013.4

56427.77

402193.01

109191.3

599852.56

268140.73

661000.17

329041.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodal wynosi 371 tys. zł.

EBITDA Bodal wynosi 403 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 104 zł w 2023 roku.
• 314 967 zł w 2022 roku.
• 140 609 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 659 zł w 2023 roku.
• 336 376 zł w 2022 roku.
• 162 351 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodal wynosi 2 392 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 635 617 zł a 4 606 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 392 449 zł w 2023 roku.
• 1 861 301 zł w 2022 roku.
• 892 625 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

132346.71

496300.18

67911.56

764982.62

1420870.78

319908.92

958976.95

105837.31

557557.32

847533.5

187730.78

892624.66

1528678.2

388836.33

1861300.96

3753970.22

635617.32

2392449.38

4606578.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodal wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bodal wyniosły 289 896 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodal wyniosła 2 282 185 zł.

ktywa trwałe to 1 546 403 zł.

ktywa obrotowe to 735 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 185 zł.

apitał (fundusz) własny to 847 490 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 434 695 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 185 zł w 2023 roku.
• 1 956 061 zł w 2022 roku.
• 1 619 797 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3783722.33

2492530.82

2049395.93

1511630.13

1619797.43

1956060.82

2282184.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -435.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

26.51

-1.21

-1.46

0.04

1.12

0.36

0.23

-0.06

0.02

-0.01

0.04

0.4

0.23

0.17

0.07

0.44

0.35

0.27

0.14

0.52

0.53

0.45

0.14

0.39

0.56

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodal wyniosły 1 434 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 434 695 zł w 2023 roku
• 1 437 612 zł w 2022 roku
• 1 369 490 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3783722.33

3794664.35

2492530.82

2401982.07

0.96

2049395.93

1963820.29

0.96

1511630.13

1370513.72

0.91

1619797.43

1369489.72

0.85

1956060.82

1437612.38

0.73

2282184.88

1434695.12

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodal wykazała przychody na poziomie 661 000 zł.

Organizacja zarobiła 352 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 168 zł w 2023 roku
• 27 676 zł w 2022 roku
• 12 518 zł w 2021 roku

Wartość

2302

12518

27676

23168

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bodal wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07275

0.34208

0.55235

0.86831

0.06834

0.08217

0.12796

0.99813

0.62953

0.43677

0.48877

0.84187

0.70052

0.78425

0.65264

0.9701

0.26392

0.42604

0.44542

0.83781

0.29393

0.37493

0.30213

0.14247

0.53022

0.39763

0.38112

0.82051

0.5555

0.60958

0.57123

0.86139

0.74609

0.53157

0.41318

0.3872

0.80315

0.59281

0.66954

0.61811

0.87477

0.83855

0.59698

0.44282

0.40213

0.76122

0.80087

0.8125

0.74839

0.89574

0.88351

0.71013

0.43382

0.40478

0.71809

0.86674

0.86412

0.85086

0.87959

0.86517

Powiązania

H NIELS - reprezentacja

SKOCZOW APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2012

10.06.2016

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

27.07.2004

21.09.2012

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

J Janusz

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

D Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

10.06.2016

Skoczow Aps

Organizacja

prokurent

21.09.2012

10.06.2016

Hansen Niels Munch

Osoba

reprezentacja

24.11.2003

10.06.2016

Hansen Henning

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

27.09.2018

Hansen Niels Munch

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

H Niels

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Skoczow Aps posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Skoczow Aps kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 10.06.2016 był Hansen Henning kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 27.07.2004 do 21.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Hansen Henning. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do BODAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BAŁTYCKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000105073
2	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
3	ROL-SPÓŁ SP. Z O.O.	0000343957
4	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
5	MATALLANA SP. Z O.O.	0000155465
6	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
7	REN-PAUL SP. Z O.O.	0000251878
8	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
9	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
11	KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000572389
12	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BUDKOWIE	0000182454
16	MINIĘTA SP. Z O.O.	0000148080
17	SPÓŁ-ROL SP. Z O.O.	0000230432
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ISKRA" W MIERZYNIE	0000188670
19	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
20	GOSPODARSTWO ROLNE MOŚCICZKI SP. Z O.O.	0000392343
21	MAJĄTEK SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000618212
22	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
24	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WŁODZIMIERZEWO"	0000170313
27	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO	0000396219
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANKOWICACH	0000059527

BODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180671 NIP 6690506009 REGON 330240898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODAL

BODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180671 NIP
6690506009 REGON
330240898