BODAL SP. Z O.O. | KRS: 0000180671

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

474 tys.

zysk

121 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SKOCZÓW

Adres

, 48

Kod pocztowy

78-114

Rejestracja

2003-11-24

Rozpoczęcie działalności

1993-06-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodal osiągnęła 474 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 898 zł.

Zysk netto wyniósł 121 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 040 zł w 2024 roku.
• 661 000 zł w 2023 roku.
• 599 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 142 zł w 2024 roku.
• 329 041 zł w 2023 roku.
• 268 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198520.07

-290048.42

436661.97

101490.77

383590.78

-4973.11

339013.4

56427.77

402193.01

109191.3

599852.56

268140.73

661000.17

329041.32

474040.08

121141.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodal wynosi 151 tys. zł.

EBITDA Bodal wynosi 189 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 167 zł w 2024 roku.
• 371 104 zł w 2023 roku.
• 314 967 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 323 zł w 2024 roku.
• 402 659 zł w 2023 roku.
• 336 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodal wynosi 1 527 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 711 060 zł a 3 874 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 527 067 zł w 2024 roku.
• 2 392 449 zł w 2023 roku.
• 1 861 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

132346.71

496300.18

67911.56

764982.62

1420870.78

0

319908.92

958976.95

105837.31

557557.32

847533.5

187730.78

892624.66

1528678.2

388836.33

1861300.96

3753970.22

635617.32

2392449.38

4606578.48

711060.12

1527066.59

3874525.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bodal wyniosły 322 873 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodal wyniosła 2 406 150 zł.

a

ktywa trwałe to 1 508 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 897 903 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 406 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 968 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 518 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 406 150 zł w 2024 roku.
• 2 282 185 zł w 2023 roku.
• 1 956 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3783722.33

2492530.82

2049395.93

1511630.13

1619797.43

1956060.82

2282184.88

2406149.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -376.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

26.51

-1.21

-1.46

0.04

1.12

0.36

0.23

0

-0.06

0.02

-0.01

0.04

0.4

0.23

0.17

0.07

0.44

0.35

0.27

0.14

0.52

0.53

0.45

0.14

0.39

0.56

0.5

0.05

0.13

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodal wyniosły 1 437 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 406 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 518 zł w 2024 roku
• 1 434 695 zł w 2023 roku
• 1 437 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3783722.33

3794664.35

1

2492530.82

2401982.07

0.96

2049395.93

1963820.29

0.96

1511630.13

1370513.72

0.91

1619797.43

1369489.72

0.85

1956060.82

1437612.38

0.73

2282184.88

1434695.12

0.63

2406149.67

1437518.32

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodal wykazała przychody na poziomie 474 040 zł.

Organizacja zarobiła 133 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1713 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 990 zł w 2024 roku
• 23 168 zł w 2023 roku
• 27 676 zł w 2022 roku

Wartość

0

2302

12518

27676

23168

11990

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bodal wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07269

0.34238

0.5523

0.86843

0.06823

0.08202

0.12737

0.99813

0

0.62958

0.43688

0.48857

0.84208

0.70047

0.78417

0.65221

0.97014

0

0.26401

0.42637

0.44527

0.83811

0.29362

0.37542

0.30158

0.14227

0

0.5304

0.39845

0.38194

0.82038

0.55515

0.60889

0.57156

0.86158

0.74682

0.53172

0.41406

0.38767

0.8036

0.59293

0.66992

0.61852

0.87506

0.83789

0.59708

0.44348

0.40292

0.7621

0.80087

0.81235

0.7484

0.89566

0.88386

0.71402

0.4414

0.41201

0.71558

0.86663

0.86533

0.85115

0.87893

0.867

0.57978

0.38164

0.38989

0.71387

0.70596

0.72176

0.66363

0.7278

0.78218

Powiązania

H NIELS - reprezentacja

SKOCZOW APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2012

10.06.2016

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

27.07.2004

21.09.2012

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

J Janusz

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

24.11.2003

27.07.2004

D Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

10.06.2016

Skoczow Aps

Organizacja

prokurent

21.09.2012

10.06.2016

Hansen Niels Munch

Osoba

reprezentacja

24.11.2003

10.06.2016

Hansen Henning

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

H Niels

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

27.09.2018

Hansen Niels Munch

Osoba

Udziałowcy

Skoczow Aps posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Skoczow Aps kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 10.06.2016 był Hansen Henning kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 27.07.2004 do 21.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Hansen Henning. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do BODAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MATALLANA SP. Z O.O.	0000155465
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAREJ ŁOMNICY	0000027057
5	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
6	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
7	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
8	GOSPODARSTWO ROLNE MOŚCICZKI SP. Z O.O.	0000392343
9	BAŁTYCKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000105073
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
11	REN-PAUL SP. Z O.O.	0000251878
12	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
13	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
14	ROL-GIERKINY SP. Z O.O.	0000328772
15	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
16	ROLNICZE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "ZGODA" SP. Z O.O.	0000162372
17	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232
18	BOLOBA SP. Z O.O.	0000230697
19	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
21	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
24	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
26	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
27	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
28	A.J.A. SP. Z O.O.	0000223750
29	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
30	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077

BODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180671 NIP 6690506009 REGON 330240898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODAL

BODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180671 NIP
6690506009 REGON
330240898