Organizacja "bodal" osiągnęła 599 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 712 zł.
Zysk netto wyniósł 268 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 599 853 zł w 2022 roku.
• 402 193 zł w 2021 roku.
• 339 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 141 zł w 2022 roku.
• 109 191 zł w 2021 roku.
• 56 428 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bodal" wynosi 1 861 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 836 zł a 3 753 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 861 301 zł w 2022 roku.
• 892 625 zł w 2021 roku.
• 557 557 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bodal" wyniosła 1 956 061 zł.
a
ktywa trwałe to 1 335 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 061 zł w 2022 roku.
• 1 619 797 zł w 2021 roku.
• 1 511 630 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -519.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bodal" wyniosły 1 437 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -471 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 612 zł w 2022 roku
• 1 369 490 zł w 2021 roku
• 1 370 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bodal" wykazała przychody na poziomie 599 853 zł.
Organizacja zarobiła 295 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 676 zł w 2022 roku
• 12 518 zł w 2021 roku
• 2302 zł w 2020 roku
Organizacja "bodal" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skoczow Aps
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest
Skoczow Aps
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 10.06.2016
był Hansen Henning
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 27.07.2004 do 21.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Hansen Henning. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.