EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000025004 NIP
7393201181 REGON
511335050

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

385 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

452 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DROSZEWO

Adres

, 7 A

Kod pocztowy

11-300

Rejestracja

2001-07-11

Rozpoczęcie działalności

2000-12-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wytwarzanie energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO 1 osiągnęła 385 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 385 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 105 zł.

Zysk netto wyniósł 22 286 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 391 zł w 2024 roku.
• 222 399 zł w 2023 roku.
• 395 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 286 zł w 2024 roku.
• -232 660 zł w 2023 roku.
• -172 695 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

410135.45

105691.06

390789.31

-199404.41

555302.99

-98188.62

557249.12

40156.63

501558.02

-100846.43

395558.04

-172695.45

222399.44

-232660.4

385390.54

22285.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO 1 wynosi 451 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 563 zł a 963 476 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 138 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 451 632 zł w 2024 roku.
• 237 115 zł w 2023 roku.
• 527 049 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

615203.18

1423525.64

3879134.76

838310.67

3081517.12

874344.99

2688762.64

401566.3

1000626.47

2498669.52

727237.73

2095283.8

527049.48

1404502

237115.12

555998.6

105563.02

451632.45

963476.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO 1 wynosi 22 tys. zł.

EBITDA EKO 1 wynosi 93 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 286 zł w 2024 roku.
• -275 218 zł w 2023 roku.
• -172 695 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 439 zł w 2024 roku.
• -210 552 zł w 2023 roku.
• -104 127 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

105493.94

133368.94

-199498.09

-98200.98

-38831.4

-87870.17

-34081.09

-100846.43

-35925.36

-172695.45

-104127.28

-275218.12

-210552.05

22285.6

93438.95

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO 1 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO 1 wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12304.06

51223.42

193956.74

13029.19

154075.86

13420.93

134438.13

9661.38

124933.48

104764.19

70225.1

23693.02

28150.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 545 zł.

Koszty operacyjne EKO 1 wyniosły 363 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 545 zł w 2024 roku
• 171 261 zł w 2023 roku
• 168 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

120452.2

141815.25

147604.53

161986.95

196276.11

168805.5

171260.87

178545.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO 1 wyniosła 1 893 202 zł.

ktywa trwałe to 868 794 zł.

ktywa obrotowe to 1 024 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 893 202 zł.

apitał (fundusz) własny to 140 751 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 752 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 893 202 zł w 2024 roku.
• 1 732 661 zł w 2023 roku.
• 1 876 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1685110.51

2104957.63

1929286.9

1992347.79

1925101.87

1876359.78

1732661.2

1893202.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.11

0.26

-0.09

-0.26

-0.51

-0.05

-0.15

-0.18

0.02

0.06

-0.2

0.07

-0.05

-0.19

-0.2

-0.09

-0.49

-0.44

-0.13

-1.96

-1.53

-1.05

0.01

0.16

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO 1 wyniosły 1 752 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 893 202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 752 452 zł w 2024 roku
• 1 614 196 zł w 2023 roku
• 1 525 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Zadłużenie — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1685110.51

715326.82

0.42

2104957.63

1334578.35

0.63

1929286.9

1257096.24

0.65

1992347.79

1367680.41

0.69

1925101.87

1401280.92

0.73

1876359.78

1525234.28

0.81

1732661.2

1614196.1

0.93

1893202.46

1752451.76

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO 1 wykazała przychody na poziomie 385 391 zł.

Organizacja zarobiła 22 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja EKO 1 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.636

0.42718

0.41058

0.53907

0.73341

0.71536

0.731

0.66636

0.10077

0.42602

0.45798

0.68996

0.13014

0.12955

0.11747

0.07798

0.14081

0.47437

0.43894

0.70298

0.19164

0.21296

0.15657

0.09046

0.51026

0.46616

0.43387

0.73741

0.41112

0.15978

0.47865

0.50045

0.08766

0.44634

0.42128

0.76088

0.14601

0.15415

0.11631

0.05874

0.06847

0.41089

0.40253

0.78923

0.1254

0.10116

0.08918

0.04159

0.10554

0.34801

0.38137

0.83689

0.08115

0.06952

0.09666

0.01763

0.47366

0.36319

0.3659

0.84083

0.4392

0.41998

0.44037

0.76607

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−3 mies. 20 dni 27-03-2019

2017

+7 mies. 23 dni 05-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zdrodowski Waldemar - wspólnik, reprezentacja

Żywicki Mirosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2001

28.06.2007

Masterpress

Organizacja

wspólnik

28.06.2007

Żywicki Mirosław

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

28.06.2007

Zdrodowski Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

11.07.2001

Zdrodowski Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

28.06.2007

Żywicki Mirosław

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Żywicki Mirosław posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zdrodowski Waldemar posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zdrodowski Waldemar (50% udziałów)
• Żywicki Mirosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2001 do 28.06.2007 był Masterpress kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Żywicki Mirosław

wspólnikzarząd

Funkcja: viceprezes zarządu
Zdrodowski Waldemar

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EKO 1

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
3	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
4	BIO AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000845486
5	AGRADAN SP. Z O.O.	0000307105
6	KOMEKO SP. Z O.O.	0000236371
7	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
8	GREENLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000270999
9	WOOD - HOL SP. Z O.O.	0000389118
10	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO BUCZYNA SP. Z O.O.	0000492200
11	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI KRUSZYWA "KRUSZPOL"	0000221101
12	HIRTE AGRAR SP. Z O.O.	0000480149
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W SMOLIGOWIE	0000132439
14	ARAMMI SP. Z O.O.	0000593845
15	GOSPODARSTWO ROLNE MOŚCICZKI SP. Z O.O.	0000392343
16	G.R."GALOWICE" SP. Z O.O.	0000398058
17	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 2 SP. Z O.O.	0000437678
18	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
19	IMMARA SP. Z O.O.	0000592446
20	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
21	ESTER SP. Z O.O.	0000234217
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
23	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
24	ROL-DWUNASTKA SP. Z O.O.	0000373740
25	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
26	ROLKOP SP. Z O.O.	0000433483
27	FUNDACJA TERAPIA HOMA	0000022240
28	KOWAŃCZ SP. Z O.O.	0000457818
29	EKO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000450118
30	AGROFACTORY SP. Z O.O.	0000395704

EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000025004 NIP 7393201181 REGON 511335050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EKO 1

EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000025004 NIP
7393201181 REGON
511335050