Organizacja "pro agra" osiągnęła 1 215 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 354 115 zł. Pozostałe przychody to 861 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły -441 739 zł.
Zysk netto wyniósł 795 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 215 257 zł w 2022 roku.
• 305 018 zł w 2021 roku.
• 252 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 854 zł w 2022 roku.
• 165 605 zł w 2021 roku.
• 101 876 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pro agra" wynosi 5 713 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 720 257 zł a 11 141 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 713 845 zł w 2022 roku.
• 2 079 133 zł w 2021 roku.
• 1 681 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pro agra" wyniosła 2 649 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 609 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 039 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 649 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 649 208 zł w 2022 roku.
• 1 839 577 zł w 2021 roku.
• 1 691 342 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pro agra" wyniosły 355 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 649 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 532 zł w 2022 roku
• 221 755 zł w 2021 roku
• 217 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pro agra" wykazała przychody na poziomie 1 215 257 zł.
Organizacja zarobiła 879 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pro agra" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.