ORG-STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000254399

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

752 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WYSOKA

Adres

, 19

Kod pocztowy

74-407

Rejestracja

2006-03-31

Rozpoczęcie działalności

2006-03-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Badania i analizy związane z jakością żywności Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Org-Star osiągnęła 752 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 746 276 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 242 zł.

Strata netto wyniosła 18 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 276 zł w 2024 roku.
• 1 279 195 zł w 2023 roku.
• 1 546 453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 966 zł w 2024 roku.
• 105 067 zł w 2023 roku.
• 478 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

657045.14

131302.07

721344.5

42060.78

881320.88

198641.84

959394.44

46459.75

830853.83

165477.13

1546453.2

478695.74

1279195.21

105067.04

752276.11

-18966.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Org-Star wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Org-Star wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6700 zł w 2024 roku.
• 84 828 zł w 2023 roku.
• 500 728 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 431 zł w 2024 roku.
• 226 511 zł w 2023 roku.
• 621 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Org-Star wynosi 1 945 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 699 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 945 119 zł w 2024 roku.
• 2 730 891 zł w 2023 roku.
• 4 324 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

680524.18

1643762.56

3629462.32

420607.8

1361209.22

3797705.44

861051.15

2243165.76

4592272.8

464597.5

1721331.26

4778111.8

1020003.81

2235814.88

5440020.32

1379025.61

4324777.38

7354803.28

1050670.4

2730890.86

7775071.44

0

1945118.77

7699207.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Org-Star wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Org-Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 805 zł.

Koszty operacyjne Org-Star wyniosły 739 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 763 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 805 zł w 2024 roku
• 20 081 zł w 2023 roku
• 12 584 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Org-Star wyniosła 2 640 849 zł.

a

ktywa trwałe to 2 042 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 598 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 924 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 849 zł w 2024 roku.
• 3 091 168 zł w 2023 roku.
• 2 374 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1986694.93

1939279.82

2026356.2

2271509.95

2048824.08

2374059.82

3091167.99

2640849.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.2

0.02

0.04

0.11

0.06

0.1

0.17

0.23

0.02

0.04

0.13

0.05

0.08

0.12

0.24

0.2

0.26

0.32

0.31

0.03

0.05

0.07

0.08

-0.01

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Org-Star wyniosły 716 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 047 zł w 2024 roku
• 1 147 400 zł w 2023 roku
• 535 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1986694.93

1079329.35

0.54

1939279.82

989853.46

0.51

2026356.2

878288

0.43

2271509.95

1076982

0.47

2048824.08

688819

0.34

2374059.82

535359

0.23

3091167.99

1147400.13

0.37

2640849.14

716047.32

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Org-Star wykazała przychody na poziomie 752 276 zł.

Organizacja zarobiła -9840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -93% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9126 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

790

0

9126

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Org-Star wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65824

0.48363

0.43733

0.62343

0.66212

0.57068

0.75776

0.70695

0

0.54981

0.50448

0.44114

0.61299

0.4689

0.49862

0.53717

0.4951

0.70204

0.72504

0.53376

0.44396

0.57526

0.70266

0.68743

0.83025

0.765

0

0.51674

0.54007

0.45419

0.62157

0.37573

0.46483

0.47826

0.43764

0

0.57445

0.49751

0.42599

0.54852

0.5163

0.53559

0.64695

0.5826

0

0.66475

0.5588

0.43432

0.46473

0.65708

0.60664

0.83211

0.74977

0

0.59349

0.52836

0.46517

0.57932

0.47098

0.42115

0.56241

0.52717

0

0.21404

0.43707

0.40337

0.52735

0.24885

0.31956

0.23108

0.20704

0.75495

Powiązania

STAR - powiązanie zwrotne

O NARCYZ - reprezentacja

STERN GMBH & CO. KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2006

11.07.2013

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

31.03.2006

31.12.2014

Inhestern Elizabeth

Osoba

wspólnik

31.03.2006

23.10.2013

"stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

31.12.2014

Stern Gmbh & Co. Kg

Organizacja

wspólnik

11.07.2013

31.12.2014

Stern Gmbh & Co.kg

Organizacja

reprezentacja

31.03.2006

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

03.07.2013

Star

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.06.2006

03.07.2013

Star

Organizacja

Udziałowcy

Stern Gmbh & Co. Kg posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2014 jest Stern Gmbh & Co. Kg kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2013 do 31.12.2014 był Stern Gmbh & Co.kg kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 11.07.2013 do 23.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Stern Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do ORG-STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
2	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
3	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
4	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
7	FAMES SP. Z O.O.	0000470414
8	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
10	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
12	AGROSA SP. Z O.O.	0000449958
13	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
14	BOLOBA SP. Z O.O.	0000230697
15	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000093453
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE"	0000111359
18	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
19	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "ROLMIX" SP. Z O.O.	0000218664
21	MAJĄTEK SKARPA SP. Z O.O.	0000384401
22	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
23	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
24	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
25	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANKOWICACH	0000059527
27	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUNIOWIE	0000128365
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
30	AGRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000384569

ORG-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254399 NIP 5971658319 REGON 320168921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORG-STAR

ORG-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254399 NIP
5971658319 REGON
320168921