Organizacja "org-star" osiągnęła 1 546 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 544 714 zł. Pozostałe przychody to 1740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 066 018 zł.
Zysk netto wyniósł 478 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 546 453 zł w 2022 roku.
• 830 854 zł w 2021 roku.
• 959 394 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 696 zł w 2022 roku.
• 165 477 zł w 2021 roku.
• 46 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "org-star" wynosi 4 324 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 026 zł a 7 354 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 324 777 zł w 2022 roku.
• 2 235 815 zł w 2021 roku.
• 1 721 331 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "org-star" wyniosła 2 374 060 zł.
a
ktywa trwałe to 1 061 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 312 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 838 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 060 zł w 2022 roku.
• 2 048 824 zł w 2021 roku.
• 2 271 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "org-star" wyniosły 535 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 359 zł w 2022 roku
• 688 819 zł w 2021 roku
• 1 076 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "org-star" wykazała przychody na poziomie 1 546 453 zł.
Organizacja zarobiła 478 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "org-star" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stern Gmbh & Co. Kg
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2014 jest
Stern Gmbh & Co. Kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2013 do 31.12.2014
był Stern Gmbh & Co.kg
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 11.07.2013 do 23.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Stern Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.