Organizacja "bagrix" osiągnęła 561 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 870 zł. Pozostałe przychody to 4742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 421 303 zł.
Zysk netto wyniósł 135 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 612 zł w 2022 roku.
• 782 854 zł w 2021 roku.
• 593 540 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 567 zł w 2022 roku.
• 224 649 zł w 2021 roku.
• 124 428 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bagrix" wynosi 1 886 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
842 417 zł a 5 171 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 886 281 zł w 2022 roku.
• 2 288 429 zł w 2021 roku.
• 1 592 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bagrix" wyniosła 1 512 901 zł.
a
ktywa trwałe to 1 031 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 512 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 292 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 512 901 zł w 2022 roku.
• 1 159 375 zł w 2021 roku.
• 934 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bagrix" wyniosły 220 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 512 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 093 zł w 2022 roku
• 2134 zł w 2021 roku
• 1905 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bagrix" wykazała przychody na poziomie 561 612 zł.
Organizacja zarobiła 135 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "bagrix" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
"bagrix" Spółka Prawa Cywilnego Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2011 jest
Dh
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2001 do 12.12.2011
był "bagrix" Spółka Prawa Cywilnego Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.