AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000367965

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

212 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRZECHLEWO

Adres

DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

77-320

Rejestracja

2010-10-14

Rozpoczęcie działalności

2010-08-25

Kapitał zakładowy

1677000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Naprawa i konserwacja maszyn Uprawa roślin włóknistych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Włodarski osiągnęła 211 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 211 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 822 zł.

Zysk netto wyniósł 141 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 859 zł w 2024 roku.
• 215 063 zł w 2023 roku.
• 244 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 036 zł w 2024 roku.
• 146 965 zł w 2023 roku.
• 174 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

144262.37

418427.04

145787.6

69759.74

152299.41

95721.67

196026.28

130945.04

203403.16

118077.29

244130.28

174486.94

215063.49

146965.11

211858.6

141036.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Włodarski wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Agro Włodarski wynosi 164 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 023 zł w 2024 roku.
• 154 318 zł w 2023 roku.
• 168 335 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 698 zł w 2024 roku.
• 159 993 zł w 2023 roku.
• 174 010 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Włodarski wynosi 2 490 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 317 788 zł a 9 520 210 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 014 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 490 423 zł w 2024 roku.
• 2 560 498 zł w 2023 roku.
• 2 692 240 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216393.55

9592297.91

41719545.8

218681.4

2005845.87

8691280.92

228449.11

2185826.05

9074167.6

294039.42

2454079.55

9597947.76

305104.74

2496084.44

10070256.92

366195.42

2692239.66

9768204.68

322595.23

2560498.31

9756065.12

317787.9

2490422.89

9520209.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Włodarski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Włodarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Włodarski wyniosły 53 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Włodarski wyniosła 2 381 301 zł.

a

ktywa trwałe to 2 178 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 381 301 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 380 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1248 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 364 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 381 301 zł w 2024 roku.
• 2 440 142 zł w 2023 roku.
• 2 694 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11935206.9

2175661.73

2270558.16

2401797.94

2518750.23

2694199.17

2440142.28

2381300.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.36

2.9

0.03

0.59

0.48

0.04

0.69

0.63

0.05

0.73

0.67

0.05

0.63

0.58

0.06

0.07

0.76

0.71

0.06

0.74

0.68

0.06

0.75

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Włodarski wyniosły 1248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 381 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1248 zł w 2024 roku
• 1126 zł w 2023 roku
• 252 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11935206.9

1505320.45

0.13

2175661.73

2841.5

0

2270558.16

2016.26

0

2401797.94

2311

0

2518750.23

1186

0

2694199.17

252148

0.09

2440142.28

1126

0

2381300.83

1248.42

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Włodarski wykazała przychody na poziomie 211 859 zł.

Organizacja zarobiła 157 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 908 zł w 2024 roku
• 13 888 zł w 2023 roku
• 15 150 zł w 2022 roku

Wartość

31684

12111

9467

12952

11493

15150

13888

16908

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Włodarski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82257

0.31104

0.81335

0.30404

0.99727

0.80221

0.64613

0.4923

0.96609

0.59422

0.31692

0.46486

0.00133

0.88657

0.89983

0.59867

0.46346

0.86148

0.63704

0.33213

0.4606

0.00136

0.93138

0.91846

0.66907

0.51773

0.86754

0.60793

0.34472

0.46344

0.00137

0.91557

0.92122

0.61549

0.46916

0.87146

0.53833

0.35057

0.46211

0.00185

0.87935

0.87313

0.55708

0.41879

0.8291

0.55703

0.35945

0.45623

0.29276

0.93814

0.92424

0.56359

0.46584

0.82882

0.62454

0.33711

0.4217

0.00048

0.93586

0.92503

0.70541

0.56048

0.81419

0.5944

0.30052

0.3888

0

0.93081

0.92926

0.69921

0.56642

0.8142

Powiązania

GOODVALLEY AGRO - wspólnik

C MARIA - prokurent

B WOJCIECH - reprezentacja

M WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2010

11.01.2011

W Jerzy

Maj 1941

Osoba

wspólnik

11.01.2011

11.04.2018

Goodvalley Agro

Organizacja

wspólnik

11.04.2018

Goodvalley Agro

Organizacja

prokurent

10.03.2025

M Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

10.03.2025

C Maria

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

14.10.2010

10.08.2023

F Jan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

10.03.2025

N Paweł

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

B Wojciech

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Goodvalley Agro posiada 3354 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2018 jest Goodvalley Agro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2011 do 11.04.2018 był Goodvalley Agro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.10.2010 do 11.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Włodarski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO WŁODARSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
2	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
3	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
4	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
5	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
6	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
7	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
8	PUMA SP. Z O.O.	0000447142
9	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
10	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
11	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
12	TOP-LAND FIVE SP. Z O.O.	0000602382
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ISKRA" W MIERZYNIE	0000188670
14	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
16	TOP - LAND THREE SP. Z O.O.	0000602202
17	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
19	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
20	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
21	PROFAMILIA SP. Z O.O.	0000450591
22	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
23	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
24	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
25	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
26	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
27	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
30	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852

AGRO WŁODARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367965 NIP 8431601435 REGON 221084000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO WŁODARSKI

AGRO WŁODARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367965 NIP
8431601435 REGON
221084000