Organizacja Agro włodarski osiągnęła 244 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 829 zł. Pozostałe przychody to 21 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 342 zł.
Zysk netto wyniósł 174 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 130 zł w 2022 roku.
• 203 403 zł w 2021 roku.
• 196 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 487 zł w 2022 roku.
• 118 077 zł w 2021 roku.
• 130 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro włodarski wynosi 2 692 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 195 zł a 9 768 205 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 380 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 240 zł w 2022 roku.
• 2 496 084 zł w 2021 roku.
• 2 454 080 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro włodarski wyniosła 2 694 199 zł.
a
ktywa trwałe to 2 189 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 694 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 442 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 848 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 694 199 zł w 2022 roku.
• 2 518 750 zł w 2021 roku.
• 2 401 798 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro włodarski wyniosły 252 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 694 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 148 zł w 2022 roku
• 1186 zł w 2021 roku
• 2311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro włodarski wykazała przychody na poziomie 244 130 zł.
Organizacja zarobiła 189 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 150 zł w 2022 roku
• 11 493 zł w 2021 roku
• 12 952 zł w 2020 roku
Organizacja Agro włodarski wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goodvalley Agro
posiada 3354 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2018 jest
Goodvalley Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2011 do 11.04.2018
był Goodvalley Agro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.10.2010 do 11.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Włodarski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.