PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO | KRS: 0000430731

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

842 tys.

zysk

234 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PARZĘCZEWO

Adres

, 11

Kod pocztowy

64-061

Rejestracja

2012-08-27

Rozpoczęcie działalności

2012-08-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

parzeczewo@poczta.onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW Produkcja wyrobów tartacznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolno- pa-Rol Parzęczewo osiągnęła 842 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 842 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 408 zł.

Zysk netto wyniósł 233 937 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -219 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 346 zł w 2024 roku.
• 2 773 941 zł w 2023 roku.
• 7 272 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 937 zł w 2024 roku.
• 569 746 zł w 2023 roku.
• 3 998 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2381402.22

244661.64

1198426.34

230276.83

1704824.31

415507.18

1922154.35

309186.06

2344501.84

917853.3

7272156.93

3998232.83

2773940.71

569746.08

842345.71

233937.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 433 tys. zł.

EBITDA Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 501 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 432 754 zł w 2024 roku.
• 627 211 zł w 2023 roku.
• 4 143 737 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 639 zł w 2024 roku.
• 709 132 zł w 2023 roku.
• 4 465 390 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 9 548 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 263 519 zł a 42 938 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 548 341 zł w 2024 roku.
• 4 733 741 zł w 2023 roku.
• 28 550 399 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2446616.4

5704746.93

16738660.72

1797639.51

4686264.72

15819768.04

2557236.46

6494165.15

19709796.76

2883231.53

6540478.74

21452257.4

3516752.76

9945102.66

25123670.6

7709362.86

28550398.8

55975259.62

605462.89

4733741.01

7976445.12

1263518.56

9548340.58

42938814.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolno- pa-Rol Parzęczewo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- pa-Rol Parzęczewo wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 2,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 933 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,15 mln zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rolno- pa-Rol Parzęczewo wyniosły 409 592 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 416 zł w 2023 roku
• 93 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolno- pa-Rol Parzęczewo wyniosła 11 373 620 zł.

a

ktywa trwałe to 6 390 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 982 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 373 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 734 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 373 620 zł w 2024 roku.
• 956 165 zł w 2023 roku.
• 11 872 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5757397.77

5544716.27

6341597.14

6449678.14

8451725.77

11872973.4

956165.15

11373619.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.15

0.1

0.04

0.06

0.22

0.19

0.07

0.08

0.27

0.24

0.05

0.06

0.18

0.16

0.11

0.15

0.41

0.39

0.34

0.39

0.57

0.55

0.6

0.71

0.23

0.21

0.02

0.51

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolno- pa-Rol Parzęczewo wyniosły 638 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 373 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 916 zł w 2024 roku
• 148 881 zł w 2023 roku
• 1 593 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5757397.77

1572732.59

0.27

5544716.27

1589774.26

0.29

6341597.14

1414147.95

0.22

6449678.14

1086613.79

0.17

8451725.77

2170808.12

0.26

11872973.4

1593822.92

0.13

956165.15

148881.3

0.16

11373619.68

638916.03

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolno- pa-Rol Parzęczewo wykazała przychody na poziomie 842 346 zł.

Organizacja zarobiła 269 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 581 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 581 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

35581

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolno- pa-Rol Parzęczewo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74244

0.71869

0.64234

0.43428

0.53191

0.5843

0.64692

0.55944

0.73072

0.58855

0.64412

0.46133

0.65744

0.65174

0.65252

0.55654

0.8216

0.65068

0.66944

0.40182

0.71505

0.72722

0.76996

0.63017

0

0.70863

0.65924

0.66197

0.37078

0.53956

0.54274

0.61493

0.49932

0

0.80634

0.67377

0.71919

0.47782

0.74416

0.73379

0.73431

0.64091

0

0.94614

0.84349

0.766

0.35421

0.87093

0.83925

0.92733

0.84686

0

0.7838

0.67371

0.29813

0.39536

0.64889

0.65118

0.98127

0.93937

0

0.66219

0.45886

0.73308

0.27548

0.7231

0.83565

0.50272

0.39956

0.885

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO - reprezentacja, wspólnik

T DOROTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2012

Przedsiębiorstwo Rolno - Usługowe "pa-Rol" Parzęczewo

Organizacja

wspólnik

27.08.2012

26.05.2015

T Karol

Październik 1989

Osoba

wspólnik

26.05.2015

T Dorota

Maj 1961

Osoba

prokurent

26.05.2015

T Dorota

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

27.08.2012

Przedsiębiorstwo Rolno - Usługowe "pa-Rol" Parzęczewo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
2	MM - AGRO SP. Z O.O.	0000356120
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
4	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
5	AGRARPRODUKTION-GODKÓW SP. Z O.O.	0000046712
6	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
7	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
10	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
11	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
12	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
13	ROLZBUD SP. Z O.O.	0000249832
14	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
16	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
17	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
18	ATOMES SP. Z O.O.	0000545725
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000122533
20	ŻUŁAWY AGRO SP. Z O.O.	0000222276
21	AGRO SMART SP. Z O.O.	0000216376
22	AGRA-MOS SP. Z O.O.	0000195565
23	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
24	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
27	BMT SP. Z O.O.	0000190981
28	ROLWEST SP. Z O.O.	0000111319
29	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
30	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000430731 NIP 9950225793 REGON 302193181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000430731 NIP
9950225793 REGON
302193181