Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo osiągnęła 7 272 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 272 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 273 924 zł.
Zysk netto wyniósł 3 998 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 978 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 272 157 zł w 2022 roku.
• 2 344 502 zł w 2021 roku.
• 1 922 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 750 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 998 233 zł w 2022 roku.
• 917 853 zł w 2021 roku.
• 309 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo wynosi 28 550 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 709 363 zł a 55 975 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 569 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 550 399 zł w 2022 roku.
• 9 945 103 zł w 2021 roku.
• 6 540 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo wyniosła 11 872 973 zł.
a
ktywa trwałe to 5 677 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 195 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 872 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 279 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 593 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 223 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 872 973 zł w 2022 roku.
• 8 451 726 zł w 2021 roku.
• 6 449 678 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo wyniosły 1 593 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 872 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 593 823 zł w 2022 roku
• 2 170 808 zł w 2021 roku
• 1 086 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo wykazała przychody na poziomie 7 272 157 zł.
Organizacja zarobiła 3 998 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 998 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "pa-rol" parzęczewo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO