SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST UPOWAŻNIONY: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB POWOŁANY PROKURENT
Organizacja Rolnicze Wiktor osiągnęła 8 007 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 007 128 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 824 358 zł.
Zysk netto wyniósł 182 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 007 192 zł w 2024 roku.
• 4 856 418 zł w 2023 roku.
• 6 783 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 770 zł w 2024 roku.
• 298 443 zł w 2023 roku.
• 315 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicze Wiktor wynosi 486 tys. zł.
EBITDA Rolnicze Wiktor wynosi 654 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 522 zł w
2024 roku.
• 672 889 zł w
2023 roku.
• 804 482 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 654 256 zł w
2024 roku.
• 874 010 zł w
2023 roku.
• 968 617 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicze Wiktor wynosi 10 585 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 827 696 zł a 24 085 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 585 192 zł w 2024 roku.
• 8 810 293 zł w 2023 roku.
• 9 944 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicze Wiktor wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicze Wiktor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 892
zł.
Koszty operacyjne Rolnicze Wiktor wyniosły 7 521 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 892 zł w 2024 roku
• 229 656 zł w 2023 roku
• 155 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicze Wiktor wyniosła 10 898 198 zł.
a
ktywa trwałe to 5 462 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 435 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 898 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 021 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 876 884 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 898 198 zł w 2024 roku.
• 10 759 584 zł w 2023 roku.
• 14 236 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicze Wiktor wyniosły 4 876 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 898 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 876 884 zł w 2024 roku
• 4 921 039 zł w 2023 roku
• 8 688 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicze Wiktor wykazała przychody na poziomie 8 007 192 zł.
Organizacja zarobiła 182 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 125 619 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicze Wiktor wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalka Bogdan
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kalka Wiktor
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2025 jest
Kalka Bogdan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2020 do 09.06.2025
był Kalka Bogdan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.11.2017 do 04.08.2020 najwięcej udziałów posiadała Górecka Wiesława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 65%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "WIKTOR"