Organizacja "agro-servis" osiągnęła 2 087 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 087 173 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 387 102 zł.
Zysk netto wyniósł 700 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 087 181 zł w 2022 roku.
• 1 634 596 zł w 2021 roku.
• 1 476 959 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 070 zł w 2022 roku.
• 144 764 zł w 2021 roku.
• 186 700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-servis" wynosi 11 018 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 130 771 zł a 36 411 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 018 908 zł w 2022 roku.
• 7 970 907 zł w 2021 roku.
• 7 924 985 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-servis" wyniosła 9 296 589 zł.
a
ktywa trwałe to 7 704 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 592 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 296 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 102 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 296 589 zł w 2022 roku.
• 8 772 319 zł w 2021 roku.
• 8 878 387 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-servis" wyniosły 193 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 296 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 692 zł w 2022 roku
• 369 492 zł w 2021 roku
• 620 324 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-servis" wykazała przychody na poziomie 2 087 181 zł.
Organizacja zarobiła 704 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3941 zł w 2022 roku
• 810 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-servis" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.