ATOMES SP. Z O.O. | KRS: 0000545725

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

289 tys.

zysk

197 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ZA BRAMKĄ, 12A

Kod pocztowy

61-842

Rejestracja

2015-02-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-27

Kapitał zakładowy

10045,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Doradztwo związane z zarządzaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atomes osiągnęła 289 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 160 zł. Pozostałe przychody to 53 096 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 622 zł.

Zysk netto wyniósł 196 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 255 zł w 2024 roku.
• 331 993 zł w 2023 roku.
• 201 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 537 zł w 2024 roku.
• 142 225 zł w 2023 roku.
• 112 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

233404.41

155582.38

234213.33

157079.3

235164.77

176225.52

210677.24

154243.15

195024

143436.83

201788.52

112152.38

331993.26

142224.55

289255.27

196537.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atomes wynosi 188 tys. zł.

EBITDA Atomes wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 573 zł w 2024 roku.
• 175 043 zł w 2023 roku.
• 156 559 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 573 zł w 2024 roku.
• 175 043 zł w 2023 roku.
• 156 559 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atomes wynosi 9 199 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 433 883 zł a 43 840 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 199 158 zł w 2024 roku.
• 8 862 997 zł w 2023 roku.
• 8 549 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

350106.61

8186680.85

39513324.76

351319.99

8311017.29

40141641.96

352747.15

8520405.6

40846544.04

316015.86

8531833.46

41463516.64

292536

8585750.31

42037263.96

302682.78

8549236.48

42485873.48

497989.89

8862996.73

43054771.68

433882.91

9199158

43840920.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atomes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atomes wyniosły 48 586 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atomes wyniosła 13 884 819 zł.

a

ktywa trwałe to 10 981 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 903 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 981 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 960 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 981 580 zł w 2024 roku.
• 10 787 103 zł w 2023 roku.
• 10 641 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9916434.3

10075798.47

10232675.59

10384357.74

10527588.64

10641167.1

10787103.02

10981579.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.79

0.67

0.02

0.79

0.67

0.02

0.79

0.75

0.01

0.79

0.73

0.01

0.81

0.74

0.01

0.78

0.56

0.01

0.8

0.43

0.02

0.79

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atomes wyniosły 21 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 981 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 350 zł w 2024 roku
• 23 410 zł w 2023 roku
• 19 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9916434.3

38103.11

0

10075798.47

40387.98

0

10232675.59

21039.58

0

10384357.74

18478.58

0

10527588.64

18272.65

0

10641167.1

19698.73

0

10787103.02

23410.1

0

10981579.69

21349.62

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atomes wykazała przychody na poziomie 289 255 zł.

Organizacja zarobiła 218 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 632 zł w 2024 roku
• 23 251 zł w 2023 roku
• 14 090 zł w 2022 roku

Wartość

36495

36846

17429

15267

14189

14090

23251

21632

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Atomes wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67872

0.35895

0.77437

0.00186

0.93603

0.94872

0.53222

0.41523

0.96917

0.68523

0.36054

0.78454

0.00134

0.94817

0.95507

0.53744

0.42035

0.93164

0.70978

0.37432

0.78255

0.00137

0.96006

0.94158

0.55179

0.43286

0.90622

0.62417

0.35157

0.78341

0.00137

0.93393

0.93859

0.41107

0.32022

0.88405

0.56026

0.34364

0.77174

0.00185

0.94447

0.94598

0.37592

0.30334

0.85029

0.51886

0.33989

0.74257

0.00139

0.87813

0.93283

0.38108

0.31325

0.8233

0.61445

0.36377

0.7378

0.00048

0.82835

0.95054

0.45268

0.36509

0.86568

0.60624

0.34656

0.76226

0

0.93606

0.95345

0.46483

0.38863

0.86591

Powiązania

M SEBASTIEN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2015

19.04.2016

P Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

30.05.2019

M Sebastien

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

29.12.2017

30.05.2019

Monvoisin Sebastien Louis

Osoba

wspólnik

27.02.2015

29.12.2017

Monvoisin Sebastien Louis

Osoba

wspólnik

03.02.2016

19.04.2016

Agrikol

Organizacja

wspólnik

19.04.2016

29.12.2017

Atomes

Organizacja

reprezentacja

30.05.2019

M Sebastien

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

20.11.2015

Monvoisin Sebastien Louis

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

30.05.2019

Monvoisin Sebastien Louis

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

19.04.2016

B Cédric

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Monvoisin Sebastien posiada 49 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2019 jest Monvoisin Sebastien kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 30.05.2019 był Monvoisin Sebastien Louis kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.04.2016 do 29.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Atomes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do ATOMES

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
2	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
3	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
4	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
5	GOSPODARSTWO ROLNE W SZAŁWINKU SP. Z O.O.	0000130172
6	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
7	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
8	AGROTECH CIEPŁOWODY SP. Z O.O.	0000365116
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
10	AGRO POLEDNO SP. Z O.O.	0000193641
11	AGRO RADACZEWO SP. Z O.O.	0000427556
12	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
13	SKALAR TRADING SP. Z O.O.	0000093259
14	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
15	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000430731
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
19	OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SP. Z O.O.	0000275613
20	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
21	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
22	TERRA 2 SP. Z O.O.	0000215540
23	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
24	AGRITO FARM SP. Z O.O.	0000461615
25	HST AGRO SP. Z O.O.	0000230469
26	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
28	GOSPODARSTWO ROLNE CONTRACTUS SP. Z O.O.	0000029821
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
30	ŻUŁAWY AGRO SP. Z O.O.	0000222276

ATOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545725 NIP 7831723294 REGON 360905570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATOMES

ATOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545725 NIP
7831723294 REGON
360905570