POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000430075 NIP
5170360088 REGON
180877870

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
34,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
26,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
484 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,4 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 268
Kod pocztowy
25-116
Rejestracja
2012-08-17
Rozpoczęcie działalności
2012-08-17
Kapitał zakładowy
6150000,00 PLN
Strona www
www.polonica.com.pl/
Email
marketing@polonica.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Branże
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Opis
  • Producent pokryć dachowych: blachodachówki, blachy trapezowe
  • Dostawca fotowoltaiki: instalacje dachowe i naziemne
  • Usługi cięcia i gięcia stali
  • Szeroka oferta akcesoriów dekarskich, okien, drzwi, bram garażowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 26 375 558 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 039 182 zł. Pozostałe przychody to 336 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 555 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 484 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 368 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 375 558 zł w 2023 roku.
• 26 387 140 zł w 2022 roku.
• 31 270 294 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 018 zł w 2023 roku.
• 407 369 zł w 2022 roku.
• 1 651 462 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 403 758 zł w 2023 roku.
• 1 374 481 zł w 2022 roku.
• 2 347 514 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 083 999 zł w 2023 roku.
• 2 076 348 zł w 2022 roku.
• 2 933 826 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 32 433 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 840 184 zł a 68 872 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 065 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 433 312 zł w 2023 roku.
• 29 800 943 zł w 2022 roku.
• 37 752 932 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 68,8%. To oznacza, że firma ma szansę 68,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 11,42% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 68,8% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 272 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 24 635 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 272 473 zł w 2023 roku
• 2 179 382 zł w 2022 roku
• 2 188 181 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 34 409 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 823 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 586 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 409 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 218 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 191 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 242 954 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 409 839 zł w 2023 roku.
• 30 905 650 zł w 2022 roku.
• 28 546 412 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 17 191 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 409 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 914 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 191 795 zł w 2023 roku
• 16 798 932 zł w 2022 roku
• 14 812 783 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 26 375 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 484 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2983 zł w 2022 roku
• 21 540 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonica d.com Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLONICA D.COM

Organizacja Numer KRS
1
POST LUCHTKANALEN POLSKA SP. Z O.O.
0000088916
2
SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA
0000353641
3
BURGAFLEX SP. Z O.O.
0000535030
4
DEKO-BAU SP. Z O.O.
0000353811
5
KUCA SP. Z O.O.
0000288668
6
KOMEX BOGDAN KOWALCZE JAN MALINA SP. J.
0000040927
7
POTTKER-POLSKA SP. Z O.O.
0000100446
8
DACH-SYSTEM TOMASZ MACIEJEWSKI, ZDZISŁAW MACIEJEWSKI
0000082996
9
DACPOL SERVICE SP. Z O.O.
0000138931
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-MOT" SP. Z O.O.
0000127634
11
SCHADE STAL POLSKA SP. Z O.O.
0000181948
12
GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS
0000573697
13
TEKNOMET SP. Z O.O.
0000362356
14
BLUE BIRD ERGONOMICS SP. Z O.O.
0000325959
15
SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU
0000077678
16
R&S SP. Z O.O. SP. K.
0000670449
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD"
0000247768
18
ELROB SP. Z O.O.
0000489976
19
TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O.
0000126870
20
ZALMET SP. Z O.O.
0000375979
21
ERPLAST SP. Z O.O.
0000487094
22
MARSZAŁ SP. Z O.O.
0000994365
23
TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SP. J.
0000588361
24
AGAFLEX SP. Z O.O.
0000323198
25
POLGAST SP. Z O.O.
0000346029
26
AVK COMPONENTS SP. Z O.O.
0000418733
27
GRUPA ATHENA SP. Z O.O.
0000942986
28
WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.
0000373208
29
METAL PRODUCTION SP. Z O.O.
0000038787
30
ALRUNO SP. Z O.O.
0001016140