Organizacja Kuca osiągnęła 35 702 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 689 044 zł. Pozostałe przychody to 13 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 987 899 zł.
Zysk netto wyniósł 701 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 681 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 702 241 zł w 2023 roku.
• 37 350 423 zł w 2022 roku.
• 31 345 655 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 146 zł w 2023 roku.
• 1 470 285 zł w 2022 roku.
• 2 556 753 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kuca wynosi 35 320 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 011 456 zł a 89 255 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 609 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 320 222 zł w 2023 roku.
• 38 969 707 zł w 2022 roku.
• 38 209 689 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kuca wyniosła 28 884 974 zł.
a
ktywa trwałe to 11 494 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 390 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 884 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 618 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 266 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 519 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 884 974 zł w 2023 roku.
• 33 518 221 zł w 2022 roku.
• 29 537 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kuca wyniosły 17 266 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 884 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 266 113 zł w 2023 roku
• 22 600 507 zł w 2022 roku
• 20 090 563 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kuca wykazała przychody na poziomie 35 702 241 zł.
Organizacja zarobiła 724 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 181 zł w 2023 roku
• 319 521 zł w 2022 roku
• 428 318 zł w 2021 roku
Organizacja Kuca wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuca Damian
posiada 235 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest
Kuca Damian
kontrolujący 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2020 do 27.05.2021:
• Kuca Damian (50% udziałów)
• Kuca Bartosz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2019 do 16.06.2020:
• Kuca Damian (50% udziałów)
• Kuca Bartosz (50% udziałów)