Organizacja "dabew" osiągnęła 22 385 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 128 111 zł. Pozostałe przychody to 256 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 148 720 zł.
Zysk netto wyniósł 3 979 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 994 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 385 088 zł w 2023 roku.
• 13 394 272 zł w 2022 roku.
• 16 396 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 573 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 979 391 zł w 2023 roku.
• 2 321 328 zł w 2022 roku.
• 2 833 234 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dabew" wynosi 37 770 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 929 995 zł a 55 962 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 595 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 770 952 zł w 2023 roku.
• 22 271 619 zł w 2022 roku.
• 24 579 485 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dabew" wyniosła 21 806 240 zł.
a
ktywa trwałe to 13 683 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 123 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 806 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 239 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 566 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 806 240 zł w 2023 roku.
• 19 939 294 zł w 2022 roku.
• 19 544 068 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dabew" wyniosły 12 566 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 806 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 945 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 566 247 zł w 2023 roku
• 14 530 237 zł w 2022 roku
• 16 456 338 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dabew" wykazała przychody na poziomie 22 385 088 zł.
Organizacja zarobiła 4 023 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 979 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -338 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 858 zł w 2023 roku
• 11 679 zł w 2022 roku
• 720 342 zł w 2021 roku
Organizacja "dabew" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koska Daniel
posiada 42 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.